第一部分  概况

一、主要职责

山西省古县第一中学为全日制公办县属普通高中，学校占地130亩，建有教学楼、科技楼、学生公寓、400米全塑胶标准田径运动场等，配备有理化生实验室、通用技术实验室、心理咨询室、图书室、阅览室、电教室、教师多媒体等教学设施设备。校园绿化面积达到30%以上，是一所现代化、园林式的全封闭管理学校。学校以“创办人民满意的教育”为宗旨，以“把一中建成‘学生向往、家长认同、社会赞扬、领导放心’的山区名校”为办学目标，实施高中学历教育、促进基础教育发展。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

山西省古县第一中学根据学校实际情况，设校长1名，党支部书记1名外，副校长2名，设12个处室，分别为校办公室、党支部办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、生活保卫处、团委、校工会，三个年级组

2、派出机构

我单位无派出机构

3、所属事业单位

山西省古县第一中学为财政补助全额事业单位

4、人员编制

山西省古县第一中学为财政补助全额事业单位，单位编制为177人，现有在职职工167人，退休人员35人，共计202名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、山西省古县第一中学2021年部门收支总表

二、山西省古县第一中学2021年预算收入总表

三、山西省古县第一中学2021年部门支出总表

四、山西省古县第一中学2021年财政拨款收支总表

五、山西省古县第一中学2021年一般公共预算支出情况表

六、山西省古县第一中学2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省古县第一中学2021年政府性基金预算收入表

八、山西省古县第一中学2021年政府性基金预算支出预算表

九、山西省古县第一中学2021年政府采购预算资金明细表

十、山西省古县第一中学2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省古县第一中学2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

山西省古县第一中学2021年本单位的财政拨款收入预算2275.89万元，其中：一般公共预算财政拨款2275.89万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加10.38万元，增加的主要原因：新增人员7人，人员工资、社会保险相应增加。

山西省古县第一中学2021年的财政拨款支出预算2275.89万元，其中：一般公共预算财政拨款2275.89万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加10.38万元，增加的主要原因：新增人员7人，人员工资、社会保险相应增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西省古县第一中学2021年的三公经费财政拨款预算5万元，比2020年预算增加1万元，增加的主要原因：2020年三公经费预算中未预算公务接待费用，为防止发生接待事宜超预算支出，2021年增加了公务接待费用1万元，

三、单位运行经费增减变动原因说明

山西省古县第一中学2021年的运行经费财政拨款预算67.49万元，比2020年预算增加2.75万元，增加的主要原因：由于新增人员，人员工资增加，福利费和工会费计提的基数增加，相应的工会费和福利费用增加。。

四、其他说明

（一）政府采购情况

山西省古县第一中学2021年我单位政府采购预算总额16.52万元，其中：政府采购货物预算16.52万元、工程预算0元、服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：山西省古县第一中学现有学校共有车两辆，其中公务用车小轿车1辆、账面价值14.91万元，教师上下班接送车大巴1辆，账面价值22.22万元。

2.房屋情况：

山西省古县第一中学房屋账面面积 97,239.18平方米，账面价值 5,566.21 万元， 其中办公用房面积 12,872.00平方米，占房屋的13.24% ；业务用房面积19,047.00平方米，占19.59%；其他用房面积65,320.18 平方米，占 67.17%。

3、其他国有资产占有使用情况。

山西省古县第一中学国有资产 4,546.66万元，其中土地、房屋及构筑物 3,834.54 万元，占固定资产的 84.34% （其中，房屋 3,632.74 万元，占固定资产的 79.90%） ； 通用设备 284.75 万元，占 6.26 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 27.97万元，占 0.62%） ； 专用设备 40.97万元，占 0.90%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 25.06 万元，占 0.55 % ； 图书档案 115.8 万元，占 2.55% ； 家具、用具、装具及动植物 245.54万元，占 5.40 % 。

（三）政府购买服务情况

2021年山西省古县第一中学无政府购买服务。

（四）绩效管理情况

普通高中国家助学金县级配套

绩效目标为：保障高中教育阶段普通高中国家助学金资助政策按规定得到落实。减轻建档立卡等农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

普通高中免学杂费县级配套

绩效目标为：保障高中教育阶段建档立卡贫困户学生享受免学费资助政策按规定得到落实。减轻建档立卡等农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

普通高中公用经费县级配套

绩效目标为：保障学校水、电、办公等正常运行，保障教职工正常开展教育教学工作需求；保障学生在校正常学习、生活条件。提升教职工、学生、社会对学校的认可度。

教师素养提升双挂工程

绩效目标为：为上挂教师发放生活补助，保证教师素养提升工程顺利进行

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

135006山西省古县第一中学部门预算公开表.xls