第一部分  概况

一、主要职责

（一）负责指导、管理全县企业养老保险业务的开展,职工基本养老保险信息数据库的建设。

（二）直接承办各类城镇企业在职职工、非公经济单位、个体工商户及灵活就业人员基本养老保险参保登记，基本养老保险费的征缴，基金的收支管理，基本养老保险关系的转移。

（三）负责企业离退休职工和遗属的基本养老金及遗属生活困难补助的发放管理、待遇调整、社会化发放等工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

无

2、派出机构

无

3、所属事业单位

无

4、人员编制

古县企业养老保险服务中心行政编制为0人。

事业编制共10人。其中:副科级领导职数1人。

现有在职干部职工10名，退休人员3名，共计13名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县企业养老保险服务中心2021年部门收支总表

二、古县企业养老保险服务中心2021年预算收入总表

三、古县企业养老保险服务中心2021年部门支出总表

四、古县企业养老保险服务中心2021年财政拨款收支总表

五、古县企业养老保险服务中心2021年一般公共预算支出情况表

六、古县企业养老保险服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县企业养老保险服务中心2021年政府性基金预算收入表

八、古县企业养老保险服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县企业养老保险服务中心2021年政府采购预算资金明细表

十、古县企业养老保险服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县企业养老保险服务中心2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算102.4万元，其中：一般公共预算财政拨款102.4万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算减少3.3万元，减少的主要原因：缩减了单位的一般性支出。

2021年本单位的财政拨款支出预算105.7万元，其中：一般公共预算财政拨款105.7万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加减少3.3万元，减少的主要原因：缩减了单位的一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本年度无三公经费，与上年度相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

本年度无单位运行经费，与上年度相比无变化。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0.94万元。其中：政府采购货物预算0.94万元、工程预算0万元、服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：无

3.其他国有资产占有使用情况：无

（三）政府购买服务情况

2021年我单位政府购买服务0项目0万元。

（四）绩效管理情况

1.劳务派遣劳务费项目

此项目的绩效目标为劳务派遣人员配合我中心企业养老保险业务工作，圆满完成单位安排的任务。

数量指标为劳务派遣人员3人；质量指标为劳务派遣人员工资发放率100%；时效指标为资金在规定时间内支付到位；成本指标为本年度拨付工资金额7.56万元；效益指标为提高单位服务水平；满意度指标为劳务派遣人员满意度达到95%以上。

2.企业养老保险业务费项目

此项目的绩效目标为保障单位正常运行以及企业养老保险业务的正常开展，提高工作人员办事效率，有效保障企业职工应保尽保、应领尽领。

数量指标为社会保险法等业务宣传不少于2次，质量指标为经费拨付准确率达到100%；时效指标为经费报销及时率达到100%；成本指标为办公经费严格按照财政规定文件标准执行；效益指标为业务费可持续影响年度长1年，保障单位正常运转；满意度指标为群众及工作人员满意度达到95%以上。

（五）其他

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

201009古县企业养老保险服务中心部门预算公开表.xls