第一部分  概况

一、主要职责

1.宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

2.检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

3.受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

4.依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构及人员编制情况

古县劳动保障监察综合行政执法队事业编制共8人，其中核定全额财政拨款事业编制6名，自收自支2人，在职8人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县劳动保障监察综合行政执法队2021年部门收支总表

二、古县劳动保障监察综合行政执法队2021年预算收入总表

三、古县劳动保障监察综合行政执法队2021年部门支出总表

四、古县劳动保障监察综合行政执法队2021年财政拨款收支总表

五、古县劳动保障监察综合行政执法队2021年一般公共预算支出情况表

六、古县劳动保障监察综合行政执法队2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县劳动保障监察综合行政执法队2021年政府性基金预算收入表

八、古县劳动保障监察综合行政执法队2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县劳动保障监察综合行政执法队2021年政府采购预算资金明细表

十、古县劳动保障监察综合行政执法队2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县劳动保障监察综合行政执法队2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算68.38万元，其中人员支出42.44万元，公用支出4.54万元，其他运转类21.4万元（劳务派遣费用2.4万元，自收自支工资17万元）：。比2020年预算减少1.44万元，增加的主要原因：经费减少。    二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算1万元（公务用车车辆维护费），比2020年预算减少1万元，原因本着厉行节约原则，严格控制三公经费支出。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算4.54万元，比2020预算增加1.06万元，其增加原因是人头经费增至6000元/人。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位无政府采购

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位有公务车1辆，车牌号晋LBA502

2.房屋情况：在人力资源和社会保障局四楼办公

3.其他国有资产占有使用情况。截止2020年年底固定资产总额11.27万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（三）政府购买服务情况

2021年本单位无政府购买服务

（四）绩效管理情况

本单位涉及绩效管理的项目有三个，共计21.4万元，其中劳务派遣劳务费2.4万元，自收自支人员工资及保险17万元，业务费2万元(公务用车车辆维护费1万元)。

本单位涉及劳务派遣人员1名，自收自支人员2名，正式人员5名，2020年积极履行劳动保障监察执法队职责，完成上级下达的各项任务，巩固根治欠薪治理成效，2020年实现无拖欠。为更好做好全县劳动保障监察执法工作，维护全县劳动者的合法权益，解决全县劳资纠纷。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

201008古县劳动保障监察综合行政执法队部门预算公开表.xls