第一部分  概况

一、主要职责

古县职业技术教育中心的主要职能是为教师提供资质培训及学历教育服务，培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。中小学教师学历教育服务、中小学教师继续教育、新教师岗前培训、文秘、计算机、英语、烹饪、法律、音乐、体育、美术专业高中学历教育、相关职业培训等。

二、机构及人员编制情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括：综合办公室、教导处、政教处、教研室、招生就业办公室、培训中心、实训中心、校团委、总务处、信息中心。

2.古县职业技术教育中心现有事业编制62人，现有在职61人，退休40人共计101人。

本部门无下属单位

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县职业技术教育中心2021年部门收支总表

二、古县职业技术教育中心2021年预算收入总表

三、古县职业技术教育中心2021年部门支出总表

四、古县职业技术教育中心2021年财政拨款收支总表

五、古县职业技术教育中心2021年一般公共预算支出情况表

六、古县职业技术教育中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县职业技术教育中心2021年政府性基金预算收入表

八、古县职业技术教育中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县职业技术教育中心2021年政府采购预算资金明细表

十、古县职业技术教育中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县职业技术教育中心2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年古县职业技术教育中心财政拨款收入864.53万元，2020年收入预算790.6566万元。2021年比2020年收入预算增加了73.8734万元，其中工资福利增加了61.1481万元；其中工资福利增加了61.1481万元；其他公用经费和项目经费增加了12.7253万元。原因是基本支出中人员类基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、教师工资标准调整和晋升职称都用所增加；其他经费是由于学生数增加书本费、住宿费、学生资助资金增加。

2021年古县职业技术教育中心财政拨款支出864.53万元，2020年支出预算790.6566万元。2021年比2020年支出预算增加了73.8734万元，其中工资福利增加了61.1481万元；其他公用经费和项目经费增加了12.7253万元。原因是基本支出中人员类基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、教师工资标准调整和晋升职称都用所增加；其他经费是由于学生数增加书本费、住宿费、学生资助资金增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年古县职业技术教育中心三公经费预算控制额度为0万元 ，与2020年相同，没有变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

古县职业技术教育中心2021年运行经费财政24.85万元，比2020年增加0.78万元，增加的主要原因：工会费福利费增加0.2864万元，福利费增加了0.5089万元，

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年古县职业技术教育中心无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无车辆

2.古县职业技术教育中心共有房屋建筑面积为12716平方米，价值1620.31万元。

3.古县职业技术教育中心其他资产正常使用，共计204.92万元

（三）政府购买服务情况

2021年古县职业技术教育中心无政府购买服务情况

（四）绩效管理情况

古县职业技术教育中心年初运算中其他运转类项目67.85万元，特定目标类项目64.44万元，总计132.29万元，项目经费主要用于学校各项经费支出。

1.我单位绩效管理能合理配置有限的财政拨款，不断提高资金使用率。

2.绩效管理有利于建立我单位监督评价机制。

3.绩效管理大大提高了我单位财务管理水平。

（五）其他

2021年古县职业技术教育中心没有政府性基金收支预算。

临时工18人，共43.2万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

135007古县职业技术教育中心部门预算公开表.xls