第一部分  概况

一、主要职责

全面实施素质教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育，完成初级中学学历教育。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

根据学校实际情况，设校长1名，副校长4名，设14个处室，分别为校办公室、党支部办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、团委、校工会、保卫科、六个年级组。

2、派出机构

古县三中无派出机构

3、所属事业单位

古县三中为财政补助全额事业单位

4、人员编制

古县三中为财政补助全额事业单位，单位编制为279人， 现有在职干部职工272名，退休人员42名，共计314名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县第三中学2021年部门收支总表

二、古县第三中学2021年预算收入总表

三、古县第三中学2021年部门支出总表

四、古县第三中学2021年财政拨款收支总表

五、古县第三中学2021年一般公共预算支出情况表

六、古县第三中学2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县第三中学2021年政府性基金预算收入表

八、古县第三中学2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县第三中学2021年政府采购预算资金明细表

十、古县第三中学2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县第三中学2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年古县第三中学的财政拨款收入预算3647.21万元，其中：一般公共预算财政拨款3647.21万元。比2020年预算增加815.21万元，增加的主要原因：增加了义务教育中小学课后服务费、学校布局调整设备购置、精神文明奖金。

2021年古县第三中学的财政拨款支出预算3647.21万元，其中：一般公共预算财政拨款3647.21万元。比2020年预算增加815.21万元，增加的主要原因：增加了义务教育中小学课后服务费、学校布局调整设备购置、精神文明奖金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年古县第三中学的三公经费财政拨款预算1.5万元，比2020年预算减少0.5万元，减少的主要原因：公务接待减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年古县第三中学的运行经费财政拨款预算108.46万元，比2020年预算增加11.46万元，增加的主要原因：人员调资基数增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年古县第三中学无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.土地、房屋及构筑：账面价值13296万元

2.通用设备：账面价值225万元。

3.专用设备：账面价值222万元。

4.家具、用具、装具：账面价值25万元。

（三）政府购买服务情况

2021年政府履职所需其他辅助性服务支出预算无。

（四）绩效管理情况

古县第三中学严格执行财政部《预算绩效管理工作规划（2012-2015）》提出的建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

135005古县第三中学部门预算公开表.xls