第一部分  概况

一、主要职责

1、负责研究制定和组织实施全县供销合作社系统的发展战略和规划，指导全县供销合作社系统的改革与发展。

2、负责按照县政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、负责向县政府和有关部门反映全县有关供销合作社系统的意见和要求；负责全县供销合作社及直属企业的社有资产管理。

4、按照县人民政府的授权，承担全县盐业、化肥、烟花爆竹、棉花、废旧金属等专营物资的经营和市场管理工作；积极组织全县农副土特产的推销和加工。

5、承办县政府交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

我单位是参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度，独立单位机构。共有编制10人，其中行政人员6人，事业人员8人，实有人数14人，在职人员比2020年增加一人，退休人员6人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县供销合作社联合社2021年部门收支总表

二、古县供销合作社联合社2021年预算收入总表

三、古县供销合作社联合社2021年部门支出总表

四、古县供销合作社联合社2021年财政拨款收支总表

五、古县供销合作社联合社2021年一般公共预算支出情况表

六、古县供销合作社联合社2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表    

七、古县供销合作社联合社2021年政府性基金预算收入表

八、古县供销合作社联合社2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县供销合作社联合社2021年政府采购预算资金明细表

十、古县供销合作社联合社2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县供销合作社联合社2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算229.69万元，其中：一般公共预算财政拨款229.69万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加5.71万元，增加的主要原因：2021年人员工资、福利费增加。

2021年本单位的财政拨款支出预算229.69万元，其中：一般公共预算财政拨款229.69万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加5.71万元，增加增加的主要原因：2021年人员工资、福利费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，比2020年度相比预算无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算13.44万元，比2020年预算增加4.23万元，增加的主要原因：工会经费、福利费、车补增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：古县供销合作社联合社无车辆。

2.房屋情况：古县供销合作社联合社办公楼用房面子500㎡，价值57.22万元。

3.其他国有资产占有使用情况：价值9.7万元的其他国有资产，全部在用，无损毁、丢失情况。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位无政府购买服务项目

（四）绩效管理情况

2021年我单位项目共三项、（1）委托业务费7.2万元，用于支付3人劳务费，提高单位正常工作运行效率。

（2）破产企业生活补助54.2万元，用于支付城关供销社破产企业人员基本生活补助及保险，提高破产企业人员生活质量。

（3）补充业务费4万元，用于支付办公费、印刷费等各项支出，提高单位工作效率，更好的服务于农民。

（五）其他本单位

2021年没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

107县社.xls