第一部分  概况

一、  主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关中小企业的法律法规和

方针政策；研究提出扶持全县中小企业发展方案，组织或参与起草有关中小企业的规章制度。监测、分析、预测全县中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期的发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的重大问题。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

五个股室：办公室、人事教育股、法规宣传股、发展规划股、产业指导股。

2、派出机构

无派出机构

3、所属事业单位：中小企业发展基金服务中心、古县中小企业创业服务中心、古县中小企业培训中心。

4、人员编制

古县中小企业发展促进中心行政编制为3人。其中：正科2人，副科1人。

事业编制共22人。其中:财政7人，自支12人，合计19人。

现有在职干部职工22名，退休人员14名，共计36名。

第二部分  2021年度部门预算报表

 一、古县中小企业发展促进中心2021年部门收支总表

 二、古县中小企业发展促进中心2021年预算收入总表

 三、古县中小企业发展促进中心2021年部门支出总表

 四、古县中小企业发展促进中心2021年财政拨款收支总表

 五、古县中小企业发展促进中心2021年一般公共预算支出情况表

 六、古县中小企业发展促进中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县中小企业发展促进中心2021年政府性基金预算收入表

八、古县中小企业发展促进中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县中小企业发展促进中心2021年政府采购预算资金明细表

十、古县中小企业发展促进中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县中小企业发展促进中心2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算237.72万元，其中：一般公共预算财政拨款237.72万元。比2020年预算减少27.28万元，减少的主要原因：中小企业发展专项资金即对各企业的奖励资金的减少。

2021年本单位的财政拨款支出预算237.72万元，其中：一般公共预算财政拨款237.72万元。比2020年预算减少27.28万元，减少的主要原因：中小企业发展专项资金即对各企业的奖励资金的减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算0.2万元，比2020年预算减少0.03万元，减少的主要原因：厉行节约的原则，接待上级领导的次数减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算10.81万元，比2020年预算增加3.48万元，增加的主要原因：公用经费标准的调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购办公设备购置预算2.3万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无车辆

2.房屋情况：面积3565平方米，价值169.79万元。

3.其他国有资产占有使用情况。通用设备33台，10.72万元；家具、用具91件，5.49万元。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位政府无购买服务。

（四）绩效管理情况

绩效管理严格按照年初预算执行，统计经费是开展正常工作需要，为各企业经济运行监测分析、报表、乡镇统计报表，按计划保证项目实施，按时完成。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

143中小企业局2021年部门预算公开表.xls