第一部分 概况

一、本部门职责

古县教育科技局承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体发展规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

二、机构设置及人员编制情况

内设古县教育科技局教学研究室、古县教育科技局局勤工俭学办公室、古县人民政府教育局督导室、古县教育科技局局装备站、古县招生委员会办公室、古县教育科技局科学与技术办公室。教育科技局本级现有事业编制52人，行政编制9人，实有财政供养在职人员72人，其中行政11人，事业61人，退休人员46人。

下属单位14个，包括古县北平镇中心学校、古县古阳镇中心学校、古县岳阳镇中心学校、古县石壁乡中心学校、古县旧县镇中心学校、古县永乐乡中心学校、古县南垣乡中心学校；古县城镇小学、古县城镇第二小学、古县三中、古县城镇幼儿园、古县一中、古县职业教育中心、古县青少年校外活动中心。

在财务收支方面，我局高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县教育科技局2021年部门收支总表

二、古县教育科技局2021年预算收入总表

三、古县教育科技局2021年部门支出总表

四、古县教育科技局2021年财政拨款收支总表

五、古县教育科技局2021年一般公共预算支出情况表

六、古县教育科技局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县教育科技局2021年政府性基金预算收入表

八、古县教育科技局2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县教育科技局2021年政府采购预算资金明细表

十、古县教育科技局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县教育科技局2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

古县教育科技局2021年本单位的财政拨款收入预算1635.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1635.87万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算减少1902.95万元，减少的主要原因：学前教育和义务教育的公用经费、生活补助、转移支付、培训费、取暖费等在2020年是由教育科技局统一预算，今年细化到各级学校做预算。

古县教育科技局2021年本单位的财政拨款支出预算1635.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1635.87万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算减少1902.95万元，减少的主要原因：学前教育和义务教育的公用经费、生活补助、转移支付、培训费、取暖费等在2020年是由教育科技局统一预算，今年细化到各级学校做预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县教育科技局2021年三公经费财政拨款预算3.5万元，比2020年预算减少3万元，减少的主要原因：节省开支。

三、单位运行经费增减变动原因说明

古县教育科技局2021年本单位的运行经费财政拨款预算82.08万元，比2020年预算增加25.68万元，增加的主要原因：公用经费结构调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

古县教育科技局2021年政府采购预算总额6.52万元。其中中考体育设备更新购置5万元，日常办公设备购置1.52万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：局机关对办公场所无所有权，不属于我局固定资产。科技办办公场所为原科技局办公用房。

3.其他国有资产占有使用情况：办公家具、电脑、电器、空调等固定资产共计765.92万元，其中包括通用设备550.17万元，专用设备155.14万元，图书9.83万元，家具用具50.78万元。

（三）政府购买服务情况

古县教育科技局2021年无政府购买服务项目

（四）绩效管理情况

1、普惠性民办幼儿园补助：提高学前教育普惠保障水平，扩大普惠性学前教育资源，确保学前教育学校正常运转。

2、中考体育测试设备购置更新：按照中央及省市相关要求，中考体育测试设备需更新，确保我县中考体育测试工作顺利进行。

3、考试费：用于中考、高考、中考体育测试、信息化测试、高中学业水平测试等，保障各项考试工作顺利进行。

4、教师节奖励：奖励2020年度在各个岗位中做出突出贡献，以及对成绩突出的学校及教师的奖励。

5、教育培训费：积极落实与北京师范大学的合作，力争在本年度中高考成绩有所突破。

6、国家高新技术企业进驻奖励：优化企业发展环境，落实我县产业扶持正常，对我县首次通过高新技术企业认定的企业予以奖励。

7、临时人员劳务派遣费：全县各类各级学校后勤、保洁等费用，保证学校工作正常开展。

8、机关运行业务费：保证机关工作正常开展。

（五）其他

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

135001古县教育科技局部门预算公开表.xls