第一部分  概况

一、主要职责

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委局、各县（市、区）发送县政府的公文。

（三）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的指示，对政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。

（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县政府反应的重要问题，征集人民群众的建议和意见。

（七）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

（八）负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作。

（九）负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向市政府报送重要信息。

（十）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。

（十一）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

（十二）做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

（十三）负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。

（十四）负责全县外事和台港澳事务工作。

（十五）负责全县金融工作的指导协调和管理服务。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构及人员编制情况

1.内设机构

组织机构：古县人民政府办公室为行政单位，正科级建制，机关共有内设机构7个，具体为：县政府党组办公室（县政府研究室）、综合股、秘书股、机要室，金融股，县政府督查室（内审股）、信息股（民生事务股）下设事业单位1个（电子政务中心）。

2.人员编制

古县人民政府办公室，编制人数为28人，其中行政编制13人，事业编制15人。

现有在职干部职工共22人，其中行政11人，事业11人；退休人员5人。

古县人民政府办公室执行《行政事业单位会计制度》。

第二部分  2021年度部门预算报表

   一、古县人民政府办公室2021年部门收支总表

二、古县人民政府办公室2021年预算收入总表

三、古县人民政府办公室2021年部门支出总表

四、古县人民政府办公室2021年财政拨款收支总表

五、古县人民政府办公室2021年一般公共预算支出情况表

六、古县人民政府办公室2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县人民政府办公室2021年政府性基金预算收入表

八、古县人民政府办公室2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县人民政府办公室2021年政府采购预算资金明细表

十、古县人民政府办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县人民政府办公室2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年我单位财政拨款预算收入为394.37万元，按照收支平衡原则，预算支出为394.37万元，其中：基本支出285.68万元，项目支出108.69万元。

差异原因分析：比上年减少12.63万元，减少的主要原因是人员减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年“三公”经费中,预算会议费4.1万元。

差异原因分析：比上年增加3.4万元，增加主要原因是会议支出增加，严格控制三公经费支出。。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年机关运行经费财政拨款预算42.08万元。

古县人民政府办公室32.29万元，其中印刷费5万元、办公费5万元、会议费1.6万元、邮电费0.7万元、差旅费0.5万元、公务交通补贴13.32万元、工会经费2.24万元以及福利费3.93万元。

古县政府电子政务中心9.79万元，其中印刷费2.85万元、办公费2.85万元、会议费0.5万元、邮电费0.7万元、差旅费0.3万元、工会经费0.94万元以及福利费1.65万元。

差异原因分析：与2020年相比增加35.7万元，其原因主要是人头经费提标。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购计划43万元，用于电子政务外网服务费及业务合作费。

（二）政府购买服务项目

2021年我单位无政府购买服务类项目。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

公务用车在机关事务管理局统一管理。

2.房屋情况：

本单位在政府政务大楼办公，不存在房屋情况。

3.其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产16.56万元，主要为打印设备、电脑、警报设备等办公设备。

（四）绩效管理情况

本部门2021年项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算拨款108.69万元。其中电子外网政务服务费及业务合作费47.5万元、网络安全威胁分析探针设备15万元、2018年文明单位奖金24.04万元、劳务派遣劳务费2.4万元以及业务费19.75万元。

为实现政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化、政务服务流程显著优化，服务渠道更为畅通，为提高群众办事满意度。

（五）其他

2021年我单位无政府性基金预算收入及支出。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

104政府办.xls