第一部分  概况

一、主要职责

我局主要承担着全县县乡村公路的建、管、养、运，牵头治理“双超”，负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

1971年8月，古县始建县制。9月，县生产组下设交通办公室，1972年11月改称古县交通局，行政单位。2002年3月机构改革成为直属事业单位，行政职能划归发展计划与经济贸易局。2010年3月，新一轮机构改革设立古县交通运输局，行政单位，内设综合办公室、交通战备办两个机构。2011年8月古县事业单位清理规范后保留了古县农村公路养护中心、古县交通路政大队、古县交通运输工程管理所、古县道路运输管理所、古县交通建设质量监督站等5个事业单位，均为自收自支正股级建制。根据工作需要，现内设办公室、人事股、计财股、安全办、工会、党办、法制办、工程股、村村通办公室、道路股、交通战备办、治超办、企业股等13个股（室）。

2、人员编制

古县交通运输局行政编制为7人，事业编制为137人，全局共有干部职工126人，其中：在职干部职工87人（财政供养24人，自收自支63人）；退休人员37人（财政供养12人，自收自支25人）。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县交通运输局2021年部门收支总表

二、古县交通运输局2021年预算收入总表

三、古县交通运输局2021年部门支出总表

四、古县交通运输局2021年财政拨款收支总表

五、古县交通运输局2021年一般公共预算支出情况表

六、古县交通运输局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县交通运输局2021年政府性基金预算收入表

八、古县交通运输局2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县交通运输局2021年政府采购预算资金明细表

十、古县交通运输局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县交通运输局2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算2145.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1145.31万元，政府性基金预算1000万元。比2020年预算减少2002.87万元，减少的主要原因：年初预算的工程项目不同，比上年减少了店西线公路改造、交通环保污染治理工作经费、农村基础设施建设等项目。

2021年本单位的财政拨款支出预算2145.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1145.31万元，政府性基金预算1000万元。比2020年预算减少2002.87万元，减少的主要原因：年初预算的工程项目不同，比上年减少了店西线公路改造、交通环保污染治理工作经费、农村基础设施建设等项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算0.84万元，比2020年预算增加0.69万元，增加的主要原因：为公务待费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算28.32万元，比2020年预算增加11.92万元，增加的主要原因：2021年公用经费结构调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年古县交通运输局政府采购预算总额5.14万元，其中：政府采购货物预算5.14万元。

（二）国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：古县交通运输局无车辆。

（2）房屋情况：办公用房原值1159.83万元，净值1045.73万元。

（3）通用设备190件，原值128.01万元，净值49.59万元。

（4）专用设备84件，原值36.43万元，净值13.57万元。

（5）家具、用具、装具963件，原值55.57万元，净值30.57万元。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位无政府购买服务项目。

（四）绩效管理情况

2021年项目支出预算1855.82万元，主要用于农村客运车辆运营补贴、长临高速公路古县连接线工程项目前期费用、补发2018年文明单位奖金、退休职工抚恤金、单位自收自支人员工资及保险、办公经费支出。

2021年主要预算项目支出绩效管理情况为：

1、农村客运车辆运营补贴34万元，产出指标完成情况分析：发放准确率和及时率为100%。效益指标完成情况分析：保证了客运市场正常运行。满意度指标完成情况分析：人员满意度大于等于95%。

2、长临高速公路古县连接线工程项目前期费用1000万元，长临高速公路古县连接线（县城至旧县段）工程起点位于洪安涧河东岸接相如路，终点位于长临高速旧县互通收费广场西侧600米处，全长15.76公里。全线采用双向四车道一级公路标准，路基宽度24.5米，公路设计速度60Km/h，汽车荷载等级公路-Ⅰ级。该项目实施，明显改变我县交通基础建设落后的局面，更好的适应和服务全县经济社会持续健康发展。产出指标完成情况分析：开工时间为2017年6月，完工时间为2020年1月，投入使用时间2020年1月，平均每公里成本为4527万元。效益指标完成情况分析：解决了农业及旅游业发展，项目沿线经3个乡镇、44个行政村约5万人。满意度指标完成情况分析：群众满意度大于等于95%。

3、劳务派遣人员工资2.4万元，用于发入1名劳务派遣人员工资，保障办公室工作正常开展。产出指标完成情况分析：发放人数为1人，发放准确率和及时率为100%。效益指标完成情况分析：提高了单位服务水平和工作效率。满意度指标完成情况分析：人员满意度大于等于95%。

4、下属单位破产企业保险2.2万元，用于缴纳交通局下属企业原汽修厂和运输公司共22人的养老保险和医疗保险。产出指标完成情况分析：保险缴纳准确率为100%，及时率为100%；效益指标完成情况分析：提高了破产企业人员的生活保障质量。满意度指标完成情况分析：破产企业人员满意度大于等于95%。

5、单位运转经费4.09万元，用于单位正常办公支出，保证单位工作正常运转。产出指标完成情况分析：提高单位工作效率，单位经费拨付及时率为100%；效益指标完成情况分析：提高本单位的工作效率；满意度指标完成情况分析：人员满意度大于等于95%。

6、自收自支人员工资与保险792.1万元，用于发放自收自支人员工资及各类保险，提高单位服务水平，保障单位工作顺利开展。产出指标完成情况分析：自收自支人员工资和保险准确率和及时率为100%；效益指标完成情况分析：提高本单位的服务水平和工作效率；满意度指标完成情况分析：人员满意度大于等于95%。

（五）其他

我单位2021年政府性基金预算1000万元。用于支付长临高速公路古县连接线工程项目前期费用。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

141001古县交通局部门预算公开表.xls