第一部分  概况

一、主要职责

幼儿园主要职责：认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

根据部门职责分工,本部门内设机构设置如下：

园  长：董瑜---全面负责全园工作。

副园长：党志芳---全面负责幼儿园教育教学和教科研工作。

副园长：张红俊---全面负责幼儿园后勤事务。

财  务：李玲玲----负责幼儿园财务工作。

2、派出机构

本单位无派出机构。

3、所属事业单位

古县城镇幼儿园是全额事业单位，是二级单位，属于古县教科局下属单位。本单位无下属单位。

4、人员编制

古县城镇幼儿园事业编制为37人。

现有在职干部职工37名，退休人员26名，共计63名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县城镇幼儿园2021年部门收支总表

二、古县城镇幼儿园2021年预算收入总表

三、古县城镇幼儿园2021年部门支出总表

四、古县城镇幼儿园2021年财政拨款收支总表

五、古县城镇幼儿园2021年一般公共预算支出情况表

六、古县城镇幼儿园2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城镇幼儿园2021年政府性基金预算收入表

八、古县城镇幼儿园2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县城镇幼儿园2021年政府采购预算资金明细表

十、古县城镇幼儿园2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县城镇幼儿园2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算453.55万元，其中：一般公共预算财政拨款453.55万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算450增加3.55万元，增加的主要原因：普调工资有所增加。项目支出增加

2021年本单位的财政拨款支出预算453.55万元，其中：一般公共预算财政拨款453.55万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算450万元增加3.55万元，增加的主要原因：普调工资有所增加。项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算14.24万元，比2020年预算15万元减少0.76万元，减少的主要原因：工会福利人员减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位无车辆

2.房屋情况：本单位位于古县教育街124号，建筑面积3919平米，属于国有土地，有土地证。房屋全部在用，无出租出借情况。

3.其他国有资产占有使用情况。

办公设备、电脑、电器、空调、家具等固定资产共计434万元。其中：土地154万元，通用设备167万元，专用设备55万元，家具45万元，无形资产13万元。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位无政府购买服务项目

（四）绩效管理情况

我单位2021年项目支出预算33.9万元，是劳务派遣人员工资19.2万元和特定目标类项目经费14.7万元。

（五）其他

2021年本单位无政府基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

135002古县城镇幼儿园部门预算公开表.xls