第一部分  概况

一、主要职责

古县城镇小学位于古县文化西路，属于全额事业单位，主管部门古县教育局，单位主要职能是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县城镇小学，法定代表人：刘红丽

2、所属事业单位

本单位所属全额事业单位。

3、人员编制

古县城镇小学现有编制128人，实有126人，退休43人，共有169人。 

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县城镇小学2021年部门收支总表

二、古县城镇小学2021年预算收入总

三、古县城镇小学2021年部门支出总表

四、古县城镇小学2021年财政拨款收支总表

五、古县城镇小学2021年一般公共预算支出情况表

六、古县城镇小学2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城镇小学2021年政府性基金预算收入表

八、古县城镇小学2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县城镇小学2021年政府采购预算资金明细表

十、古县城镇小学2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县城镇小学2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

古县城镇小学2021年的财政拨款收入预算1598.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1598.28万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加300.5万元，岗位设置人员工资增加。 

古县城镇小学2021的财政拨款支出预算1598.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1598.28万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加300.5万元，增加的主要原因：岗位设置人员工资增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县城镇小学2021年的三公经费财政拨款预算0.3万元，与上年度相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

古县城镇小学2021年的运行经费财政拨款预算46.62万元，比2020年预算增加1.27万元，增加的主要原因：人员增加，相应的工会福利费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

古县城镇小学2021年无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：古县城镇小学现有车辆0。

2.房屋情况：古县城镇小学单位房屋总面积23201.4平方米，价值862.16万元。

3.古县城镇小学其他国有资产449.01万元。

（三）政府购买服务情况

古县城镇小学2021年无政府购买服务

（四）绩效管理情况

1、地方课程及教辅用书：依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神及山西省义务教育发展基本均衡县创建要求，按照省、市课程开设相关规定，保证义务教育阶段教学辅助用书及地方课程的开展。

2、经济困难学生生活补助：健全困难学生资助制度。资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生，及建档立卡和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难的非寄宿生生活补助。

3、教师节奖励：奖励2020年度在各个岗位中做出突出贡献，以及对成绩突出的学校及教师的奖励。

4、义务教育公用经费县级配套：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保证义务教育学校各项工作顺利开展。

5、中小学课后服务费：优化教育服务，切实解决部分学生“放学早、接送难、无人管”的矛盾，立足学校实际和特色建设，满足学生兴趣爱好的各类活动。

6.临时人员劳务派遣费：学校后勤、保洁等费用，保证学校工作正常开展。

（五）其他

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

135003古县城镇小学部门预算公开表.xls