第一部分  概况

一、主要职责

古县城镇第二小学成立于2019年，属于全额事业单位，主管部门古县教育科技局，依照《中华人民共和国义务教育法》规定，本单位的职责任务为：认真贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量使少年儿童在品德、智力、体质、美育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。要按照教育规律和学生身心发展的特点，面向全体学生，将德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育教学中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，为学生全面发展和终身发展奠定基础。要依法加强学校安全与各项管理，实现学校管理的规范化。

总之，就是要实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县城镇第二小学法定代表人：李湘林。我单位共有事业编制64人，正式在职教职工39人。有校长1人，副校长1人，下设教导处、总务处、教研室、年级组党支部等科室。共同完成学校所承担的教育教学任务。

2、派出机构

古县城镇第二小学无派出机构。

3、所属事业单位

古县城镇第二小学属于全额事业单位。

4、人员编制

古县城镇第二小学事业编制为64人。其中： 现有正式教职工39名，退休人员0名，共计39名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县城镇第二小学2021年部门收支总表

二、古县城镇第二小学2021年预算收入总表

三、古县城镇第二小学2021年部门支出总表

四、古县城镇第二小学2021年财政拨款收支总表

五、古县城镇第二小学2021年一般公共预算支出情况表

六、古县城镇第二小学2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城镇第二小学2021年政府性基金预算收入表

八、古县城镇第二小学2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县城镇第二小学2021年政府采购预算资金明细表

十、古县城镇第二小学2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县城镇第二小学2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

古县城镇第二小学2021年的财政拨款收入预算473.9万元，其中：一般公共预算财政拨款473.79万元，政府性基金预算0万元。2020年的财政拨款收入预算342.24万元，比2020年预算增加131.66万元，增加的主要原因：由于学校人员增加，学生人数增加。

古县城镇第二小学2021年的财政拨款支出预算473.9万元，其中：一般公共预算财政拨款473.9万元，政府性基金预算0万元。。2020年的财政拨款支出342.24万元，比2020年预算增加131.66万元，增加的主要原因：由于学校人员增加，学生人数增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县城镇第二小学2021年三公经费财政拨款预算10.3万元，比2020年预算增加10万元，增加的主要原因：由于撤校并校原因我校增加了校车运行。

三、单位运行经费增减变动原因说明

古县城镇第二小学2021年的运行经费财政拨款预算12.79万元，2020年的运行经费财政拨款预算11.53万元，比2020年预算增加1.26万元，增加的主要原因：由于学校教师增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、工程预算0元、服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：古县城镇第二小学现有校车3辆。

2.房屋情况：古县城镇第二小学现有房屋教学楼7240平方米，实践楼3900平方米，学生食堂520平方米，公寓楼5802平方米，共计17462平方米。（属于原二中资产，尚未办理划拨手续）

3.其他国有资产占有使用情况。

古县城镇第二小学2021年固定资产情况:通用设备32.28万，专用设备15.12万元，图书、档案3.17万元，家具、用具、装具及动植物11.46万元。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位政府购买服务0元。

（四）绩效管理情况

1、义务教育公用经费县级配套：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保证义务教育学校各项工作顺利开展。

2、经济困难学生生活补助：健全困难学生资助制度。资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生，及建档立卡和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难的非寄宿生生活补助。

3、地方课程及教辅用书：依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神及山西省义务教育发展基本均衡县创建要求，按照省、市课程开设相关规定，保证义务教育阶段教学辅助用书及地方课程的开展。

4、教师节奖励：奖励2020年度在各个岗位中做出突出贡献，以及对成绩突出的学校及教师的奖励。

5、中小学课后服务费：优化教育服务，切实解决部分学生“放学早、接送难、无人管”的矛盾，立足学校实际和特色建设，满足学生兴趣爱好的各类活动。

6、义务教育营养膳食计划补助：保障义务教育农村寄宿制小学学生营养均衡，按照标准定点采购质量合格的营养膳食，保证学生、社会、家长满意。

7、临时人员劳务派遣费：学校后勤、保洁等费用，保证学校工作正常开展。

（五）其他

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

135004古县城镇第二小学部门预算公开表.xls