第一部分  概况

一、主要职责

古县北平镇人民政府地处古县北部，西邻霍州，北交沁源，东和安泽相接，省道323线和安第线贯穿其间，为全县经济社会发展重要乡镇。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县北平镇人民政府是行政单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办两中心”。

2、人员编制

北平镇人民政府行政编制为20名，实有18名，其中领导职数为12名，党委书记1名，副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组宣委员1名，副镇长3名，主任科员1名，副主任科员2名。一般公务员6名。

北平镇便民服务中心事业编制为17名，实有8名，北平镇退役军人服务保障工作站编制2名，实有1名。

现有在职干部职工27名，退休人员6名，共计33名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县北平镇人民政府2021年部门收支总表

二、古县北平镇人民政府2021年预算收入总表

三、古县北平镇人民政府2021年部门支出总表

四、古县北平镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、古县北平镇人民政府2021年一般公共预算支出情况表

六、古县北平镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县北平镇人民政府2021年政府性基金预算收入表

八、古县北平镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县北平镇人民政府2021年政府采购预算资金明细表

十、古县北平镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县北平镇人民政府2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算389.78万元，其中：一般公共预算财政拨款389.78万元。比2020年预算减少74.29万元，减少的主要原因：2021年无政府性基金拨款收入，即干部周转房工程款和严厉打击非法违法采矿行为专项行动工作经费。

2021年本单位的财政拨款支出预算389.78万元，其中：一般公共预算财政拨款389.78万元。比2020年预算减少74.29万元，减少的主要原因：2021年无政府性基金拨款支出，干部周转房工程款和严厉打击非法违法采矿行为专项行动工作经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算7万元，与2020年预算相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算40.58万元，比2020年预算增加12万元，增加的主要原因：公用经费结构调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额4.88万元，其中：政府采购货物预算4.88万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

我单位共有车辆2辆，分别是轿车晋LHJ537，晋LS9991。

2.房屋情况：

我单位房屋面积共计2439平方米,价值273.3406万元。

3.其他国有资产占有使用情况:

我单位通用设备199件，价值12.1232万元，专用设备90件，价值0.1537万元，家具用具，装具及动植物794件，价值19.3206万元。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位无政府购买服务项目。

（四）绩效管理情况

2021年我单位绩效目标项目为2019年度镇政府机关大暖冬季取暖费，财政拨款10.62万元，改善了职工工作生活条件，为职工更好的工作提供了后期保障，完善了机关基础设施建设。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

501北平镇.xls