第一部分  概况

一、主要职责

（一）负责全县城乡居民养老保险基金的统筹管理；

（二）负责全县城乡居民社会保险基金的筹集、发放工作；

（三）负责全县城乡居民社会保险的财务管理工作；

（四）负责全县城乡居民社会养老保险个人账户、档案及各项其他业务的管理工作；

（五）负责全县城乡居民社会养老保险参保人员的退保审定和办理工作；

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

古县城乡居民基本养老保险服务中心属全额事业单位，正股级建制，核定正股级领导职数1名。核定全额财政拨款事业编制10名，其中管理人员编制4名，专业技术人员编制5名，其他人员编制1名。

现有在职干部职工10人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县城乡居民基本养老保险服务中心2021年部门收支总表

二、古县城乡居民基本养老保险服务中心2021年预算收入总表

三、古县城乡居民基本养老保险服务中心2021年部门支出总表

四、古县城乡居民基本养老保险服务中心2021年财政拨款收支总表

五、古县城乡居民基本养老保险服务中心2021年一般公共预算支出情况表

六、古县城乡居民基本养老保险服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城乡居民基本养老保险服务中心2021年政府性基金预算收入表

八、古县城乡居民基本养老保险服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县城乡居民基本养老保险服务中心2021年政府采购预算资金明细表

十、古县城乡居民基本养老保险服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县城乡居民基本养老保险服务中心2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年我单位的财政拨款收入预算为1277.28万，比2020年预算减少1076.41万元，其原因是2020年预算中包含中央、省级对城乡居民养老保险基金的补助。

2021年度支出安排1277.28万元。其中：基本支出101.88万元，分别为人员支出92.5万元，日常公用经费9.38万元；项目支1175.4万元。比2020年预算减少1066.6万元，其原因是2020年预算中包含中央、省级级对城乡居民养老保险基金的补助。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年度本单位无列支三公经费支出。比2020年度减少600元，其原因是本着厉行节约原则，严格控制三公经费支出。

三、运行经费增减变动原因说明

古县城乡居民基本养老保险服务中心属全额事业单位。本单位经费安排情况为：2021年单位经费9.38万元，比2020年多3.23万元，其原因是人头经费增至6000元/人。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位采购预算0.95万元，其中政府采购0.95万元，包含椅凳4把、文件柜1件、沙发1套、彩色打印机1台、保险柜1件。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：单位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2020年年底固定资产总额55.9万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）绩效管理情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目：财政对城乡居民养老保险补助县级配套资金。

1、总体目标：

确保2021年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实、发放丧葬补助金、缴费成功人员政府财政补贴及建档立卡人员政府代缴养老保险工作，保障参保人员生活水平稳步提升。

（五）其他

2021年本单位没有政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

201005古县城乡居民基本养老保险服务中心部门预算公开表.xls