第一部分  概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育教育工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

我单位下属单位4个，包括北平镇中心学校，北平镇宝丰小学、北平镇贾寨小学、北平镇中心幼儿园，

2、所属事业单位

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。

3、人员编制

古县北平镇中心学校事业编制76人，实有在职教职工58人,退休49人，共计107人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县北平镇中心学校2021年部门收支总表

二、古县北平镇中心学校2021年预算收入总表

三、古县北平镇中心学校2021年部门支出总表

四、古县北平镇中心学校2021年财政拨款收支总表

五、古县北平镇中心学校2021年一般公共预算支出情况表

六、古县北平镇中心学校2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县北平镇中心学校2021年政府性基金预算收入表

八、古县北平镇中心学校2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县北平镇中心学校2021年政府采购预算资金明细表

十、古县北平镇中心学校2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县北平镇中心学校2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

北平镇中心学校2021年本单位的财政拨款收入预算1023.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1023.14万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加195.82万元，增加的主要原因：特岗教师入编人员新增，人员收入增加，以前年度项目收入县级配套资金未列入年初预算。

北平镇中心学校2021年本单位的财政拨款支出预算1023.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1023.14万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加195.82万元，增加的主要原因：特岗教师入编人员新增，人员支出增加，以前年度项目支出县级配套资金未列入年初预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

北平镇中心学校2021年本单位的三公经费财政拨款预算0.5万元，比2020年预算减少0.5万元，增加（减少）的主要原因：节省开支。

三、单位运行经费增减变动原因说明

北平镇中心学校2021年本单位的运行经费财政拨款预算2.3万元，与2020年预算一致。

四、其他说明

（一）政府采购情况

北平镇中心学校2021年我单位政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：土地房屋及构筑物1952.54万元，其中房屋1807.15万元

3.其他国有资产占有使用情况：通用设备133.55万元，专用设备60.47万元，文物和陈列品4.39万元，图书档案19.34万元，家具用具装具70.14万元。

（三）政府购买服务情况

北平镇中心学校2021年无政府购买服务项目

（四）绩效管理情况

北平镇中心学校2021年临时人员52人，预算124.8万元；业务费2.3万元

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

135009古县北平镇中心学校部门预算公开表.xls