古县南垣乡人民政府2021年度部门预算

公开内容

第一部分 概况

一、本部门职责

古县南垣乡人民政府地处古县南部，为全县唯一的贫困乡镇和最大的农业乡镇，主要职责：

1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略,按照县委、县政府的总体部署,科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,因地制宜组织发展区域特色经济。

2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观,加强社会主义精神文明建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会管理。加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,做好基层信访调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。加强法治宣传教育,构建公共安全防控体系,做好安全生产、防灾减灾等各项工作;构建网格化管理模式,充分发挥群众参与社会管理的基础性作用,依托村合理划分基本网格单元,统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作,实现“多网合一”,推进网格化服务管理标准化建设。加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等,改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策,指导村民自治,推动农村建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

乡政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心,计生服务中心“三办二中心”。

行政编制为20名，其中领导职数为11名，党委书记1名，担任政府乡长的副书记1名，抓党建工作的副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，党委委员组织委员1名，党委委员武装部长1名，政府副乡长4名。

事业编制为18名，其中便民服务中心16人，退役军人服务保障工作站2名。

实有行政人数17人，其中，党委书记1名，担任政府乡长的副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，党委委员组织委员1名，党委委员武装部长1名，政府副乡长3名。非领导职务职数为5名，正科级干部1名，主任科员1名，四级主任科员3名；一般公务员2名。

事业单位实有人数14名。其中便民服务中心12人，退役军人服务保障工作站2名。

现有在职干部职工31名，退休人员19名，共计50名。

第二部分 2021年度部门预算报表 

一、古县南垣乡人民政府2021年预算收支总表

二、古县南垣乡人民政府2021年预算收入总表

三、古县南垣乡人民政府2021年预算支出明细总表

四、古县南垣乡人民政府2021年支出预算分经济科目表

五、古县南垣乡人民政府2021年预算支出总表

六、古县南垣乡人民政府2021年预算支出项目分类项目表（一般公共预算）

七、古县南垣乡人民政府2021年人员类及运转类公用预算支出明细表

八、古县南垣乡人民政府2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

九、古县南垣乡人民政府2021年非税收入征收计划表

十、古县南垣乡人民政府2021年政府采购预算资金明细表

十一、古县南垣乡人民政府2021年政府购买服务预算资金明细表

十二、古县南垣乡人民政府2021年新增资产预算资金明细表

十三、古县南垣乡人民政府2021年“三公”经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算446.98万元，其中：一般公共预算财政拨款446.98万元。比2020年预算增加43.3324万元，增加的主要原因是新招聘人员、机构调入水利员一名。

2021年本单位的财政拨款支出预算446.98万元，其中：一般公共预算财政拨款446.98万元。比2020年预算增加43.3324万元，增加的主要原因是新招聘人员、机构调入水利员一名。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算10万元，与上年相比减少了0.748万元，较少的原因是合并用车节约开支。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算46.79万元，比2020年预算增加14.04万元，主要原因是新招聘人员、机构调入水利员一名，公用经费结构调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位现有公务用车2辆，车号为晋L.GZ811，晋L.LV030，价值19.48万元。

2.房屋情况：我单位拥有2316平米的办公用房，价值236.0785万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

价值246.882814万元的其他国有资产，预决算表一致。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位无政府履职所需其他辅助性服务支出预算。

（四）绩效管理情况

2021年我单位项目绩效目标情况如下：

业务费项目绩效目标情况（产出指标：单位在职人数31人，乡镇机构正常运转成本指标40.3万元。效益指标：提高单位服务水平，提高单位工作效率。满意度指标：保障乡镇机关正常运转，服务群众满意度≥95%）；

（五）其他

2021年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年5月10日

南垣乡政府21年预算公开表.xls