第一部分  概况

一、 主要职责

主要职能是管理县农机化及年金推广工作，主要承担以下职责：

1.贯彻落实党和国家省、市有关农业机械化的路线、方针、政策，拟订和实施全县农机化发展。技术政策结构调整以及农机管理的规划方案和计划开展农机化宣传科普工作。

2.负责全县农机社会化服务体系建设，协调指导农机服务生产经营活动，负责全县农机生产情况的统计报告，技术经济分析和信息发布，负责新农技新技术的推广工作。

3. 组织全县农机化发展调查研究，进行统计资料的收集、整理、分析，掌握农机化生产作业动态，提供信息服务，进行农机重大项目的可行性论证，并组织实施。

4. 发展全县农机技术改造，产品评优。负责农机维修网络建设，担负农机维修质量监督，负责农机维修网点的等级评定和农机维修人员的技术等级考核，发放有关证件，负责协调处理辖区内重大农机维修质量引起的纠纷。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构:办公室  农机质量监督股   计划财务股

3、所属事业单位：古县农机培训站    古县农机推广站

4、人员编制： 事业编制共21人。其中:管理人员2名，其余为事业人员，现有在职干部职工15名，退休人员19名，共计34名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县农机服务中心2021年部门收支总表

二、古县农机服务中心2021年预算收入总表

三、古县农机服务中心2021年部门支出总表

四、古县农机服务中心2021年财政拨款收支总表

五、古县农机服务中心2021年一般公共预算支出情况表

六、古县农机服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县农机服务中心2021年政府性基金预算收入表

八、古县农机服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县农机服务中心2021年政府采购预算资金明细表

十、古县农机服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县农机服务中心2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算260.89万元，其中：一般公共预算财政拨款260.89万元，。比2020年预算减少90.58万元，减少的主要原因：上年预算中包含了农机资产收益扶贫项目，今年无此项目。

2021年本单位的财政拨款支出预算260.89万元，其中：一般公共预算财政拨款260.89万元。比2020年预算减少90.58万元，减少的主要原因：上年预算中包含了农机资产收益扶贫项目，今年无此项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算0.45万元，比2020年预算减少0.45万元，减少的主要原因：1.由于单位严格控制三公经费开支，厉行节约。2.由于我单位实行了项目监控技术，减少了上级验收、审核环节。因此三公经费减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算15.14万元，比2020年预算增加4.35万元，增加的主要原因：2021年预算公用经费结构调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位未预算政府采购预算

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无车辆

2.房屋情况：我单位拥有300平米的办公用房，价值240万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

我单位现有通用设备54台（件），价值73.67万元；专用设备5台（件），价值11.4万元；家具用具108台（件），价值9.1万元。全部在用，不存在丢失损毁的情况。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位没有政府购买服务项目。

（四）绩效管理情况

 2021年农机局实行绩效目标管理的项目两个。

项目名称：

1. 农机化工程配套项目

绩效目标：保障补贴机具数量达到2台件，补充全县机具作业面积享受补贴650亩，合理运用配套资金，使项目实施经费得到有力保障。

2.农机购置补贴

绩效目标：提高农机化水平，补贴资金年度兑付率≥95%，生产社会化服务能力明显提高，农民满意度达到98%。

（五）其他

我单位没有其他说明。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

302农机局.xls