第一部分  概况

一、主要职责

在县精神文明建设指导委员会的领导下，贯彻执行中央、省、市和县委县政府有关精神文明建设的方针政策和重要部署，统筹协调指导全县精神文明建设创建工作的落实。

二、机构及人员编制情况

根据《古县机构改革实施方案》（古办发[2019]6号）、《市县机构改革有关政策口径》和古编发[2019]42号文件通知，经县编委会研究同意并报市委编办审核批准，2019年古县精神文明建设管理中心更名为古县精神文明建设服务中心，为公益类正科级建制，是宣传部下属事业单位，属于全额财政拨款事业单位，全额财政事业编制6名，年末实有人员6人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县精神文明建设服务中心2021年部门收支总表

二、古县精神文明建设服务中心2021年预算收入总表

三、古县精神文明建设服务中心2021年部门支出总表

四、古县精神文明建设服务中心2021年财政拨款收支总表

五、古县精神文明建设服务中心2021年一般公共预算支出情况表

六、古县精神文明建设服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县精神文明建设服务中心2021年政府性基金预算收入表

八、古县精神文明建设服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县精神文明建设服务中心2021年政府采购预算资金明细表

十、古县精神文明建设服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县精神文明建设服务中心2021年三公经费预算资金明细表

算资金明细表

第三部分  2021年度预算情况说明

一、2021年度预算数据变动情况及原因

2021年古县精神文明建设服务中心的财政拨款收入预算64.12万元，其中：一般公共预算财政拨款64.12万元。比2020年预算增加11.50万元，增加的主要原因：基本支出经费拨款比上年增加了10.59万元,主要原因为人员调入1人；项目支出经费拨款比上年减少了0.91万元，原因为本年创文专项资金减少。两项支出预算总数加起来比上年2020年的经费拨款收入预算数增加11.50万元。

2021年古县精神文明建设服务中心的财政拨款支出预算64.12万元，其中：一般公共预算财政拨款64.12万元。比2020年预算增加11.50万元，增加的主要原因：基本支出经费拨款比上年增加了10.59万元,主要原因为人员调入1人；项目支出经费拨款比上年减少了0.91万元，原因为本年创文专项资金减少。两项支出预算总数加起来比上年2020年的经费拨款收入预算数增加11.50万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年古县精神文明建设服务中心无三公经费，与上年度相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年古县精神文明建设服务中心的运行经费财政拨款预算5.56万元，比2020年预算增加2.47万元，增加的主要原因：2021年公用经费结构调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年本单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无公务车辆。

2.房屋情况：本单位内设机构设在政务大楼，无自有办公房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。

2021年年初，古县精神文明建设服务中心固定资产原值总价值为9.88万元，其中，办公设备累计占用7.23万元；办公家具、用具等累计占用2.65万元。2020年新增固定资产总价值4.53万元，其中，办公设备新增1.88万元；办公家具等国有资产新增2.65万元。

（三）政府购买服务情况

2021年政府履职所需其他辅助性服务支出预算0万元。

（四）绩效管理情况

本年深化全国县级文明城市创建工作经费预算金额为89.78万元，主要用于以下几方面：印制创文任务书200册；文明城市网上申报和未成年人道德建设资料20套；城乡住户调查问卷4万份；文明城市宣传手册和市民文明手册各2万册；常规性户外平面展板类公益宣传3万处以上；建筑围挡公益广告宣传栏120个以上；太阳能垃圾广告宣传90个；景观小品公益广告宣传76处以上；星级文明户宣传手册2万册；星级文明户荣誉奖牌7500个等。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

115003古县精神文明建设服务中心部门预算公开表.xls