第一部分  部门概况

    一、主要职能

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

内设机构综合办公室

2、所属事业单位

    古县职工服务中心

3、从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1个,具体包括:  古县总工会部门本级。

古县总工会行政编制为3人。其中：常务副主席1人，综合办公室主任1人。

   事业编制共5人。其中:所属事业单位古县职工服务中心事业编制共5人。

   现有在职干部职工7名，退休人员4名，共计11名。

    三、2022年部门主要工作任务及目标

1、强化工会组织建设。要求行政、事业及企业工会按法定程序产生工会班子，确保工会建立一个，巩固一个，发挥作用一个，通过工会干部培训，加强工会干部能力建设，逐步完善工会各项工作制度。

2、强化职工维权工作。不断完善劳动关系预警疏导机制；完善协调机制，发挥工会组织作用，建立工会维权服务。

3、关爱职工，强化工会人文关怀。建立困难帮扶工作的长效机制，把“送温暖”、“金秋助学”等活动做成工会帮扶工作的品牌；争取社会力量支撑，共同做好困难职工和弱势群体的扶贫济困工作。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县总工会2022年预算收支总表

二、古县总工会2022年预算收入总表

三、古县总工会2022年预算支出总表

四、古县总工会2022年财政拨款收支总表

五、古县总工会2022年一般公共预算支出预算表

六、古县总工会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县总工会2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县总工会2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县总工会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县总工会2022年政府采购支出预算表

十一、古县总工会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县总工会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县总工会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县总工会2022年度收入、支出预算总计100.27万元 ,与上年相比收、支预算总计各增加9.52万元，增长10.49%。其中:

( 一) 收入预算总计100.27万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计100.27万元。

 （1） 一般公共预算收入预算100.27万元,与上年相比增加9.52万元，增长10.49%.主要原因是2021年新增人员2人.

 ( 二) 支出预算总计100.27万元。包括:

1. 一般公共服务(类) 支出85.43万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费.与上年相比增加8万元,增长10.33%.主要原因是2021年新增人员2人。

2.基本支出预算数为72.87万元.与上年相比增加16.12 万 元,增长28.41%。主要原因是2021年新增人员2人。项目支出预算数为27.4万元.与上年相比减少6.6万元 ,减少19.41%。主要原因是2021年预算支出有2018年度文明奖，2022年没有增加预算业务费。

二、收入预算情况说明

古县总工会本年收入预算合计 100.27万元,其中: 一般公共预算 收入100.27万元 , 占100%;

三、支出预算情况说明

古县总工会本年支出预算合计100.27 万元,其中: 基本支出72.87万元 ,占72.67% ;项目支出27.4万元 ,占27.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县总工会2022年度财政拨款收、支总预算100.27万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加9.52万元 , 增10.49%。主要原因是2021年新增人员2人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县总工会2022年一般公共预算支出预算85.43万元，与上年相比增加8万元，增长10.33%。主要原因是2021年新增人员2人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县总工会2022年度一般公共预算基本支出预算72.87万元,其中:

( 一) 人员经费64.51万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出.

( 二) 公用经费8.37万元。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县总工会2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县总工会2022年无国有资本经营预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县总工会2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,公务接待费支出0.22万 元 , 占 " 三公 " 经费的100%。具体情况如 下:

公务接待费预算支出，公务接待费预算支出0.22万元,比上年预算增加,0万元,主要原因2022年公务接待费预算支出2021年公务接待费预算支出相同.

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.37万元 ,与上年相比增加1.71万元，增长25.68%。主要原因是:人员经费增加，工会经费和福利费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

我单位无政府采购预算

十二、国有资产占用情况

1.车辆情况：无公务用车

2.房屋情况：无房屋，办公地点在政务大楼

3.其他国有资产占有使用情况。

四台电脑和一体机总计4.56万元，都正常使用。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 27.4 万元;本部门单位整体支出绩效目标管理,涉及财政性资金 27.4 万元。

十四、其他说明

本单位未使用政府债券.

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

2022年3月2日

024古县总工会2022年预算公开.pdf

24工会预算公开.xls