目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县文学艺术界联合会2022年预算收支总表

二、古县文学艺术界联合会2022年预算收入总表

三、古县文学艺术界联合会2022年预算支出总表

四、古县文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总表

五、古县文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、古县文学艺术界联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县文学艺术界联合会2022年政府采购支出预算表

十一、古县文学艺术界联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县文学艺术界联合会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县文学艺术界联合会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

附件2

2022年度部门预算公开内容

 第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。

2、指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。

4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

5、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

我县于2007年9月成立了古县文学艺术界联合会，该单位性质为全额参公事业财政补助单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算，无派出机构，分配编制为6人，目前在职6人，退休2人，共计8人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县文学艺术界联合会2022年预算收支总表

二、古县文学艺术界联合会2022年预算收入总表

三、古县文学艺术界联合会2022年预算支出总表

四、古县文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总表

五、古县文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、古县文学艺术界联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县文学艺术界联合会2022年政府采购支出预算表

十一、古县文学艺术界联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县文学艺术界联合会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县文学艺术界联合会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县文学艺术界联合会2022年度收入、支出预算总计97.79万元 , 与上年相比收、支预算总计各增加22.44万元 , 增长30%。 其中:

( 一) 收入预算总计97.79万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计97.79万元。

（1）一般公共预算财政拨款97.79万元，比2021年预算增加22.44万元， 增长30%,增加的主要原因：在职人员工资调资，增加《岳阳文艺》项目支出收入24万元。

( 二) 支出预算总计 97.79万元。包括:

1.2022年本单位的财政拨款支出预算97.79万元，其中：一般公共预算财政拨款97.79万元，比2021年预算增加22.44万元，增长30%,增加的主要原因：在职人员工资调资，增加《岳阳文艺》项目支出24万元。

2、2022年本单位的财政拨款支出预算97.79万元。其中：基本支出69.99万元，比21年55.03万元增加14.96万元，增长 27%。主要原因为人员增加1人。日常公用经费9.22万元，比21年4.73万元增加4.49，增加95%；项目支出27.8万元，比21年20.32万元增加7.48万元，增加37%。主要原因为岳阳文艺支出增加。

二、收入预算情况说明

古县文学艺术界联合会本年收入预算合计97.79万元,其中: 一般公共预算收入97.79万元 , 占100%;

三、支出预算情况说明

古县文学艺术界联合会本年支出预算合计97.79万元,其中:基本支出69.99万元，占72% ;项目支出27.8万元，占28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县文学艺术界联合会2022年度财政拨款收、支总预算97.79万元。与上年75.35万元相比 ,财政拨款收、支总计各增加 22.44万元，增长30%。主要原因是在职人员工资调资，增加《岳阳文艺》项目收入24万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出预算97.79万元 , 与上年75.35万元相比增加22.44万元,增长30%。主要原因是在职人员工资调资，增加《岳阳文艺》项目支出24万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算基本支出预算69.99万元,其中:

( 一) 人员经费60.77万元。主要包括: 基本工资23.85万元、津贴补贴16.28万元、奖金1.68万元、社会保障缴费9.55万元、绩效工资2.39万元、退休费0.84万元、住房公积金6.17万元。

(二) 公用经费9.22万元。主要包括:办公费1.69万元、印刷费0.6万元、工会经费0.83万元、福利费1.44万元、其他交通费用3.36万元、办公设备购置1.31万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出预算

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位无国有资本经营预算支出预算

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2022年度本单位无三公经费同2021年一致。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9.22万元，与上年相比增加4.49万元，增长48%。主要原因是:2022年新增行政人员1人，福利费、工会费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1.31万元,其中: 拟采购货物支出1.31万元。

十二、国有资产占用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：办公地点在古县文化活动中心

3.其他国有资产占有使用情况：截止2021年年底固定资产总额30.6万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

七、其他说明

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计27.8万元。

其他运转类年初预算中所有项目资金共计3.8万元，其中补充业务费1.4万元，为了提高工作效率，增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。劳务派遣人员工资2.4万元，为了确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2021年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。

特定目标类年初预算中项目资金24万元，该项目用于《岳阳文艺》经费支出，我单位承担《岳阳文艺》出版任务，自出版以来深受我县文学爱好者的好评，2021年我单位进一步加强稿件的审核力度，做好编辑、校对工作，更好的提高文章质量。丰富全县人民的业余生活，提高生活质量。

十四、其他说明

本单位未使用政府债券.

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年3月3日

26文联预算公开.xls