目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、XX部门2022年预算收支总表

二、XX部门2022年预算收入总表

三、XX部门2022年预算支出总表

四、XX部门2022年财政拨款收支总表

五、XX部门2022年一般公共预算支出预算表

六、XX部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、XX部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、XX部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、XX部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、XX部门2022年政府采购支出预算表

十一、XX部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、XX部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、XX部门2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

附件2

2022年部门预算公开模板 第一部分  部门概况

一、主要职能

全面实施素质教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育，完成初级中学学历教育。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括校长1名，副校长2名，设14个处室，分别为校办公室、党支部办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、团委、校工会、保卫科、六个年级组。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1个,具体包括:  古县第三中学部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况.根据批复表填列)

古县第三中学2022年度收入、支出预算总计3720.61万元 , 与上年相 比收、支预算总计各增加73.4万 元 , 增长 2%。 其中:

( 一) 收入预算总计3720.61万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3720.61 万元。

（1） 一般公共预算收入预算3720.61万元,与上年相比增加73.4万 元 , 增长 2%.主要原因是与去年相比增加了营养餐项目。

（2） 政府性基金收入预算 0万元,与上年相比无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0  万元。与上年相比无变化。

3.国有资本经营收入预算总计 0万元.与上年相比无变化。

4.其他资金收入预算总计 0万元.与上年相比无变化。

( 二) 支出预算总计  3720.61 万元。包括:

1.一般公共服务(类) 支出3720.61万元,主要用于初中教育。与上 年相比增加73.4万元,增长2%.主要原因是与去年相比增加了营养餐项目。

2.公共安全(类) 支出 0 万元,与上年相 比无变化。

(按照"部门预算公开表01表收支预算总表"中的功能分类明 细项,并结合本部门具体实际予以解释.)

3.基本支出预算数为 3035.67万元.与上年相比减少58.09 万元,减少1.9%。主要原因是在职人员减少，其中包括：退休、调出、辞职。项目支出预算数为684.93万 元.与上年相比增加131.48万 元 ,增长 24.6%。主 要原因是与去年相比增加了营养餐项目。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况.)

古县第三中学本年收入预算合计3720.61万元,其中: 一般公共预算 收入3720.61万元 , 占100%;政府性基金预算收入 0 万元,占0%; 财政专户管理资金 0 万元 , 占0%;国有资本经营预算收入0万元 , 占0%;其他资金0万 元 , 占0%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况.)

古县第三中学本年支出预算合计3720.61万元,其中: 基本支出3035.67万元 , 占81.6% ;项目支出684.93万元 , 占18.4 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况.)

古县第三中学2022年度财政拨款收、支总预算3720.61万元。与上年 相比 ,财政拨款收、支总计各增加 73.4万 元 , 增长  2%。主要原因是与去年相比增加了营养餐项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况.)

古县第三中学2022年一般公共预算支出预算 3720.61万

元 , 与上年相比增加  73.4万 元 , 增长 2 %。主要原因是与去年相比增加了营养餐项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况.)  古县第三中学2022年度一般公共预算基本支出预算3720.61万元,其中:

( 一) 人员经费2924.24万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支  出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出.(按

"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发 生经济分类支出事项填写)

( 二) 公用经费111.44万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

出.(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表" 中实际发生经济分类支出事项填写） 。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况.)

古县第三中学2022年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比无变化。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映部门年度国有资本经营预算支出安排情况.)

古县第三中学2022年国有资本经营支出预算支出 0万元。与上年相比无变化。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况. 无"三公"经费的部门,必须说明本部门无"三公"经费及原因.)

古县第三中学2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务用车购置及运行费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0  %; 公务接待费支出1.5万 元 , 占 " 三公 " 经费的100%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年预算相比无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元 , 与上年相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元,月上年相比无变化。

3.公务接待费预算支出1.5万元，公务接待费预算支出1.5万元,与上年相比无增减变化。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排  情况.注: 无机关运行经费的部门,必须说明本部门无机关运行

经费。）

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0

万元 , 与上年相比无增减变化。主要原因是:我单位是事业单位无机关运行经费。(具体增减原因由部门根据实际情况填列).

十一、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况.:注: 无政府采 购情况的部门,必须说明本部门没有政府采购情况.)

2022年度政府采购支出预算总额  0  万元,其中: 拟采购货 物支出 0 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆 ,其中 , 一般公务用车 0 辆、执法 执勤用车 0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

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十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共 9个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计 684.93 万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金684.93万元。

十四、其他说明(参考模板,各单位可根据本单位实际情况 进行修改和完善)

( 一) 政府债券公开

1.古县第三中学无一般债券。

(1) 上年一般债券资金使用情况;

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等; 2.古县第三中学无专项债券。

(1) 上年专项债券资金使用情况;

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况. 注: 无政府债券的部门,必须说明本部门未使用政府债券.

(二) 其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解 释,对未涉及的名词可以删除)

预算公开表9

政府采购预算资金明细表

单位:万元

预算公开表 10

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万 元

5古县第三中学2022年度部门预算公开.pdf

5古县三中.xls