目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、中国共产党古县委员会组织部2022年预算收支总表

二、中国共产党古县委员会组织部2022年预算收入总表

三、中国共产党古县委员会组织部2022年预算支出总表

四、中国共产党古县委员会组织部2022年财政拨款收支总表

五、中国共产党古县委员会组织部2022年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党古县委员会组织部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国共产党古县委员会组织部2022年政府性基金预算收入预算表

八、中国共产党古县委员会组织部2022年政府性基金预算支出预算表

九、中国共产党古县委员会组织部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中国共产党古县委员会组织部2022年政府采购支出预算表

十一、中国共产党古县委员会组织部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中国共产党古县委员会组织部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中国共产党古县委员会组织部2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

　古县组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

古县党群服务中心是中共古县县委组织部管理的正科级事业单位，是通过贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党群服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，支持保障县委组织部做好相关工作。

　　 二、部门机构设置及预算单位构成情况

　   1、内设机构

内设职能科室6个，分别为：办公室（研究室）、干部股（公务员股）、组织指导股（县直工委股）、干部教育监督股、人才工作办公室、目标责任考核办公室。

2、所属事业单位

党群服务中心：办公室，业务一室，业务二室，业务三室。

3、人员编制

总编制数31人，其中单列编制1，行政编制12，工勤编制2，事业编制16。实有在职人数21人，退休人员6人，共计27人。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作规划，提出具体措施并组织实施；

（二）负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划、指导全省党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

（三）负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对科级领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助市委有关部门管理在县处级领导干部；宏观指导全县培养选拔优秀年轻干部队伍建设工作。

（四）负责指导全县科级领导班子思想政治建设，制定干部教育培训规划，组织实施科级干部、优秀年轻干部培训。

（五）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理科级干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

（六）负责指导检查、综合协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理人才队伍建设，参与智力引进工作。

（七）负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协调指导和组织管理科级干部的交流工作；会同有关部门审核办理科级干部工资手续，承办科级干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

（八）统一管理公务员工作，指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理，落实离退休干部政策，统一管理县委老干部局。

（十一）承办市委组织部和县委交办的其他工作。

第二部分2022年度部门预算表

一、中国共产党古县委员会组织部2022年预算收支总表

二、中国共产党古县委员会组织部2022年预算收入总表

三、中国共产党古县委员会组织部2022年预算支出总表

四、中国共产党古县委员会组织部2022年财政拨款收支总表

五、中国共产党古县委员会组织部2022年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党古县委员会组织部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国共产党古县委员会组织部2022年政府性基金预算收入预算表

八、中国共产党古县委员会组织部2022年政府性基金预算支出预算表

九、中国共产党古县委员会组织部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中国共产党古县委员会组织部2022年政府采购支出预算表

十一、中国共产党古县委员会组织部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中国共产党古县委员会组织部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中国共产党古县委员会组织部2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

我单位2022年度收入、支出预算总计3017.26万元 , 与上年相 比收、支预算总计各增加2540.86万 元 , 增长533.33%。 其中:

( 一) 收入预算总计3017.26万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3017.26万元。

（1） 一般公共预算收入预算3017.26万元,与上年相比增加2540.86万元 , 增长533.33%.主要原因是增加村级组织运转经费县级资金，2022年选调生到村工作，2022年两新组织联合党组织和党建工作，2022扶持壮大村级集体经济补助上级资金。

（2） 政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元 , 增长 0%。主要原因是我单位无政府性基金预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增 加0万 元 , 增长0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比增加0万 元 , 增长 0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入预算。

4.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比增加0 万元 , 增长0%。主要原因是我单位无其他资金收入预算。

( 二) 支出预算总计3017.26万元。包括:

1.一般公共服务支出670万元,主要用于人员工资、单位运转公用经费、项目支出及上级专款支出等。与上年相比增232.27万元,增长53.55 %.主要原因是干部驻村工作经费和高层次人才工作专项经费。

2.社会保障和就业支出27.13万元,主要用于单位人员单位部分养老保险。与上年相比增加3.99万元,减少17.24%。主要原因是人员调入增加。

3.农林水支出2298万元,主要用于单位人员单位部分养老保险。与上年相比增加万元,增长100%。主要原因是增加村级组织运转经费县级资金，2022年选调生到村工作，2022年两新组织联合党组织和党建工作，2022扶持壮大村级集体经济补助上级资金。

4.住房保障支出22.13万元,主要用于人员单位部分住房公积金。与上年相比增加6.6万元,增长29.66 %。主要原因是人员调入增加。

5.基本支出预算数为223.91万元.与上年相比增加5.75万元,增长2.63%。主要原因是人员调资，增加工资额。项目支出预算数为2793.35万元.与上年相比增加2535.11万元 ,增长90.75%。主 要原因是增加村级组织运转经费县级资金，2022年选调生到村工作，2022年两新组织联合党组织和党建工作，2022扶持壮大村级集体经济补助上级资金。

二、收入预算情况说明

我单位本年收入预算合计3017.26万元,其中: 一般公共预算 收入3017.26万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元, 占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县教育科技局本年支出预算合计3017.26万元,其中: 基本支出223.91万元 , 占7.43% ;项目支出2793.35万, 占92.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2022年度财政拨款收、支总预算3017.26万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加 2540.86万元 , 增长533.33%。主要原因是增加村级组织运转经费县级资金，2022年选调生到村工作，2022年两新组织联合党组织和党建工作，2022扶持壮大村级集体经济补助上级资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出预算3017.26万元, 与上年相比增加 2540.86万元, 增长533.33%。。主要原因是增加村级组织运转经费县级资金，2022年选调生到村工作，2022年两新组织联合党组织和党建工作，2022扶持壮大村级集体经济补助上级资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年度一般公共预算基本支出预算223.91万元,其中:

( 一) 人员经费195.68万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

( 二) 公用经费28.23万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0万元 , 增长0%。主要原因是我单位无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

我单位2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%; 公务接待费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元 , 比上年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算减少0万元,主要原因厉行勤俭节约，减少开支。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年我单位一般公共预算机关运行经费预算支出28.23万元 , 与上年相比增加8.18万 元 , 增加28.97%。  主要原因是: 公用经费结构调整。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元,其中: 拟采购货 物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。（政府采购支出预算表附后）

十二、国有资产占用情况

我单位共有车辆1辆 ,其中 , 一般公务用车1辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位共12个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计2774.75万元;本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金242.51万元。（预算绩效目标申报表附后）

十四、其他说明

( 一) 政府债券公开

我单位未使用政府债券。

(二)其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

027古县县委组织部2022年部门预算公开.pdf

27组织部预算公开.xls