第一部分  部门概况

一、主要职能

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

古县人民医院始建于1971年，地处古县相如大桥西侧，交通便利，是我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。我院现有职工282人，其中正式职工138人，临时工144人。正高级职称2人，副高级职称23人，中级职称39人。现有办公用房和业务用房33587.9平方米，编制床位200张。我院拥有西门子1.5T核磁共振，西门子16排螺旋CT、意大利GMM DR、电子胃镜、彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、自动呼吸机、全自动麻醉机、多功能监护仪等医疗设备，开设了外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科等科室。

2、派出机构

无

3、所属事业单位

我医疗集团属于事业单位，受古县卫生健康和体育局管辖。下属六家乡镇卫生院。北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院。

4、人员编制

古县人民医院人员编制数为185人，现有在职职工138人，退休职工72人，共计210人。六家乡镇卫生院人员编制数为113人，现有在职职工48人，退休职工38人，共计86人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一、围绕“全面建设小康社会”的宏伟目标，结合卫生系统的行业特征，脚踏实地地做好本职工作。

二、提倡“敬业、爱院、务实、奋进”的八字院训，全面提高员工的人文素质。

三、主动适应市场和社会、群众的需求，改变营销观念和服务模式。重塑自身形象，提高医院竞争力。

目标：1 、引进人才。

   2 、加大对外聘专家工作的支持力度和监督管理，发挥医学专家的作用。

   3 、学历提高与能力提高并重，利用各种渠道，采取多种方式，加大卫技人员培养和培训工作的力度。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县医疗集团2022年预算收支总表

二、古县医疗集团2022年预算收入总表

三、古县医疗集团2022年预算支出总表

四、古县医疗集团2022年财政拨款收支总表

五、古县医疗集团2022年一般公共预算支出表

六、古县医疗集团2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县医疗集团2022年政府性基金预算收入表

八、古县医疗集团2022年政府性基金预算支出表

九、古县医疗集团2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县医疗集团2022年政府采购支出预算表

十一、古县医疗集团2022年机关运行经费预算财政拨款情

十二、古县医疗集团2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县医疗集团2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算整体说明

古县医疗集团2022年度收入、支出预算总计3393.7万元 ，与上年相比收、支预算总计各增加1094.02万 元，增长 47.6%。其中:相应的工资福利支出增加，人员工资提标，乡镇卫生院全科医生的预算，乡镇卫生院专项业务经费增加。增加项目预算:中国扶贫基金协会援助资金557万元，离退休人员体检费用100万元，医院基本药物补贴162万元，基层医疗卫生机构基本药物补贴80万元，增强核酸检测能力项目80万元，采购疫情防控物资60万元等。

( 一) 收入预算总计3393.7万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3393.7万元。

一般公共预算收入预算3393.7万元,与上年相比增加1094.02万元，增长47.6%，主要原因是相应的工资福利支出增加，人员工资提标，乡镇卫生院全科医生的预算，乡镇卫生院专项业务经费增加。

( 二) 支出预算总计 3393.7万元。包括:

1.一般公共服务(类) 支出1724.39万元,主要用于增加项目预算:中国扶贫基金协会援助资金557万元，离退休人员体检费用100万元，医院基本药物补贴162万元，基层医疗卫生机构基本药物补贴80万元，增强核酸检测能力项目80万元，采购疫情防控物资60万元等。与上年相比增加1094.02万元,增长47.6%.主要原因是相应的工资福利支出增加，人员工资提标，乡镇卫生院全科医生的预算，乡镇卫生院专项业务经费增加。增加项目预算:中国扶贫基金协会援助资金557万元，离退休人员体检费用100万元，医院基本药物补贴162万元，基层医疗卫生机构基本药物补贴80万元，增强核酸检测能力项目80万元，采购疫情防控物资60万元等。

2.公共安全(类)支出0万元,主要用于无，与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无。

3.基本支出预算数为1669.31万元.与上年相比减少162.8万元,减少9%。主要原因是养老保险基数测算减少、住房公积金及各项保险基数降低，项目支出预算数为1724.39万 元.与上年相比增加1256.82万 元 ,增长 2.69%。主要原因是增加项目预算:中国扶贫基金协会援助资金557万元，离退休人员体检费用100万元，医院基本药物补贴162万元，基层医疗卫生机构基本药物补贴80万元，增强核酸检测能力项目80万元，采购疫情防控物资60万元等。增加乡镇卫生院业务费。

    二、收入预算情况说明

    古县医疗集团本年收入预算合计3393.7万元,其中: 一般公共预算 收入3393.7万元 , 占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0 万元 , 占0%;国有资本经营预算收入0万元 ,占0%;其他资金0万 元 , 占0%。

    三、支出预算情况说明

古县医疗集团本年支出预算合计3393.7万元,其中:基本支出1669.31万元 , 占49.19% ;项目支出1724.39万元 ,占50.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总预算3393.7万元。与上年 相比 ,财政拨款收、支总计各增加1049.02万 元 , 增长47.6%。主要原因是相应的工资福利支出增加，人员工资提标，乡镇卫生院全科医生的预算，乡镇卫生院专项业务经费增加。增加项目预算:中国扶贫基金协会援助资金557万元，离退休人员体检费用100万元，医院基本药物补贴162万元，基层医疗卫生机构基本药物补贴80万元，增强核酸检测能力项目80万元，采购疫情防控物资60万元等。增加乡镇卫生院业务经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县医疗集团2022年一般公共预算支出预算3393.7万元 ， 与上年相比增加 1049.02万 元 , 增长 47.6%。主要原因是相应的工资福利支出增加，人员工资提标，乡镇卫生院全科医生的预算，乡镇卫生院专项业务经费增加。增加项目预算:中国扶贫基金协会援助资金557万元，离退休人员体检费用100万元，医院基本药物补贴162万元，基层医疗卫生机构基本药物补贴80万元，增强核酸检测能力项目80万元，采购疫情防控物资60万元等。增加乡镇卫生院业务经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县医疗集团2022年度一般公共预算基本支出预算3393.7万元,其中:

( 一) 人员经费1599.38万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

( 二) 公用经费69.93万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年我单位没有政府性基金收支预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年我单位没有国有资本经营收支预算。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2022年我单位没有"三公"经费收支预算。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出69.95

万元 , 与上年相比增加 6.6万元 , 增长10.42%。主要原因是:工会经费和福利费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年我单位无政府采购收支预算。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆15辆 ,其中 , 一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车2辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计1045.48万元;本部门单位整体支出(R纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金1045.48万元。

十四、其他说明

( 一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

2022年度我单位未使用政府债券。

2.专项债券公开

2022年度我单位未使用政府债券。

(二) 其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

古县医疗集团

2022年3月2日

50古县医疗集团2022年部门预算公开.pdf

50医疗集团预算公开.xls