第一部分  部门概况

一、主要职能

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防

控制具体工作的管理和落实。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构室包括疾控科、免疫规划科、卫生应急处置科、公共卫生科、检验科、宣教科、办公室七个科室。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1个,具体包括: 古县疾病预防控制中心部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县疾病预防控制中心2022年预算收支总表

二、古县疾病预防控制中心2022年预算收入总表

三、古县疾病预防控制中心2022年预算支出总表

四、古县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表

五、古县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县疾病预防控制中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县疾病预防控制中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县疾病预防控制中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县疾病预防控制中心2022年度收入、支出预算总计553.39万元 , 与上年相 比收、支预算总计各增加133.92 万元，增长24%。其中:

（一）收入预算总计553.39万元。包括:

1、财政拨款收入预算总计553.39万元。

（1）一般公共预算收入预算553.39万元,与上年相比增加133.92万元，增长24 %。主要原因是2022年疫苗费用200万元。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年一样。

2、财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年一样。

3、国有资本经营收入预算总计0万元。与上年一样。

4、其他资金收入预算总计 0 万元。与上年一样。

（二）支出预算总计  553.39  万元。包括:

1、一般公共服务(类) 支出553.39万元,主要用于社会保障支出、卫生健康支出和住房保健支出 .与上年相比增加 133.92 万元,增长 24 %.主要原因是2022年疫苗费用200万元。

2、公共安全(类) 支出 0 万元。与上年一样。

3、基本支出预算数为 334.99  万元.与上年相比增加16.9万元,增长5%。主要原因是工资福利费用增加。项目支出预算数为 218.4万元.与上年相比增加 117.02 万 元 ,增长53%。主要原因是疫苗费用200万元。

二、收入预算情况说明

古县疾病预防控制中心本年收入预算合计553.39万元,其中: 一般公共预算 收入553.39 万元 , 占 100 %;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0 万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元 , 占0%。

三、支出预算情况说明

古县疾病预防控制中心本年支出预算合计 553.39万元,其中:基本支出334.99万元 , 占60.53% ;项目支出 218.4万元,占39.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收、支总预算553.39万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加133.92万 元 , 增长 24%。主要原因是2022年度疫苗费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算 553.39万元,与上年相比增加133.92 万元,增长24%。主要原因是2022年度疫苗费用200万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

古县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算基本支出预算553.39万元,其中:

(一) 人员经费 308.21 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

(二) 公用经费  26.78 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县疾病预防控制中心2022年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县疾病预防控制中心2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出4万元,占 " 三公 " 经费的100%; 公务接待费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减 少 )0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元 , 比上年预算增加 (减少 )0万元。

4. 公务用车运行维护费预算支出4万元,比上年预算增 加 0.4万元,主要原因因疫情原因疫苗运转量大，流调次数增加，公务用车使用频率增加。

5.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

古县疾病预防控制中心无机关运行经费

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 3.89 万元,其中: 拟采购货物支出3.89万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元（政府采购表附后）。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计200万元;本部门单位整体支出(□纳入、 □未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金0万元（绩效目标申报表附后）。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

本部门未使用政府债劵

(二)其他

无其他说明的情况

第四部分  名词解释

第五部分

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出 

52古县疾病预防控制中心 2022年部门预算公开.pdf

52疾控预算公开.xls