目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县综合检验检测中心2022年预算收支总表

二、古县综合检验检测中心2022年预算收入总表

三、古县综合检验检测中心2022年预算支出总表

四、古县综合检验检测中心2022年财政拨款收支总表

五、古县综合检验检测中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县综合检验检测中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县综合检验检测中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县综合检验检测中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县综合检验检测中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县综合检验检测中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县综合检验检测中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县综合检验检测中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县综合检验检测中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 附件2

2022年部门预算公开

     第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检验检测工作。

(二)参与有关年度检验检测计划的制定;根据权限承担全县 食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝 合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托 检验和司法鉴定检验等任务。

(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、 水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信 息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

(四)为各乡镇食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关 产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作，协助解决技术疑难问题。

(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商) 品检测新方法、新技术的科研及推广工作。

(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、 畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。

(七)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。为进一步提升产品质量和食品安全检验检测能力和水平，改善检验检测服务质量，我县归并整合市场监督管理局所属的产品。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合股和业务股两个科室，综合股负责组织协调中心日常工作，业务负责管理检验检测业务。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1个。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年，我们将迎头赶上，在加大实验室建设力度、增加专门技术力量、加快人员培训频率的基础上，确保完成全年工作任务，具体是：

1、完成强制检定任务18751台次。分别是：免费检定压力表11800台次、衡器325台次、加油机120台次、血压计98台次、便携式甲烷报警仪3080台次、光干涉式甲烷报警仪2000台次、甲烷探头328台次，为全县各类企业正常开展安全防护、贸易结算等工作提供了有力的技术支撑。

2、完成农产品检测525批次。分别是：抽检325批次，速测200批次。

3、完成水质检测268批次。分别是：农村饮水安全188批次，疾控监测枯水期和丰水期定点检测60批次，卫生监督县城饮水检测10批次、县城饮水深井水质检测10批次。

    4、完成食品抽检500批次。分别是：食品250批次，食用农产品250批次。

5、完成煤样检测1000样。

6、完成燃油抽检61批次。分别是：汽油抽检30批次、柴油抽检20批次，车用尿素抽检11批次。

7、完成县城另外1座大桥安全评估检测任务。

    8、完成领导交办的其他检测任务。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县综合检验检测中心2022年预算收支总表

二、古县综合检验检测中心2022年预算收入总表

三、古县综合检验检测中心2022年预算支出总表

四、古县综合检验检测中心2022年财政拨款收支总表

五、古县综合检验检测中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县综合检验检测中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县综合检验检测中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县综合检验检测中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县综合检验检测中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县综合检验检测中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县综合检验检测中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县综合检验检测中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县综合检验检测中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况.根据批复表填列)

古县综合检验检测中心单位2022年度收入、支出预算总计189.04万元 , 与上年相比收、支预算总计各增加3.79万元 , 增长2.05%。 其中:

( 一) 收入预算总计189.04万元。包括:

财政拨款收入预算总计189.04万元。

（1） 一般公共预算收入预算189.04万元,与上年相比增加3.79万元 , 增长2.05 %.主要原因是：新增一名遗属人员，人员调资，增加人员经费。

( 二) 支出预算总计189.04 万元。包括:

1.一般公共服务(类) 支出171.64万元,主要用于人员支出、公用经费及检验检测项目经费。与上年相比减少0.65万元,减少0.38 %.主要原因是：退休一人调入一人工资差。

3.基本支出预算数为67.64万元.与上年相比增加3.79万元,增长5.94%。主要原因是：新增一名遗属人员，人员调资，增加人员经费。项目支出预算数为121.4万元.与上年一致。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况.)

古县综合检验检测中心本年收入预算合计189.04万元,其中: 一般公共预算收入 189.04 万元 , 占100 %。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况.)

古县综合检验检测中心本年支出预算合计189.04万元,其中: 基本支出67.64万元 , 占35.78% ;项目支出121.04万元 , 占64.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况.)

古县综合检验检测中心2022年度财政拨款收、支总预算189.04 万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加 3.79万 元 , 增长2.05%。主要原因是人员调资，增加人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况.)

古县综合检验检测中心2022年一般公共预算支出预算 189.04万元 , 与上年相比增加 3.79万 元 , 增长2.05%。主要原因是：新增一名遗属人员，人员调资，增加人员经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况.)  古县综合检验检测中心2022年度一般公共预算基本支出预算171.64万元,其中:

( 一) 人员经费61.94万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支  出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出.(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发 生经济分类支出事项填写)

( 二) 公用经费5.7万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表" 中实际发生经济分类支出事项填写） 。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况. 无"三公"经费的部门,必须说明本部门无"三公"经费及原因.)

古县综合检验检测中心2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 支出中, 公务用车购置及运行费支出1万元 , 占 " 三公 " 经费的83.3%; 公务接待费支出0.2万 元 , 占 " 三公 " 经费的16.7%。具体情况如 下:

1.公务用车购置及运行费预算支出1万元。其中:

(1) 公务用车运行维护费预算支出1万元,与上年预算一致。

2.公务接待费预算支出0.2万元,比上年预算减少0.2万元,主要原因是：疫情原因交流减少，检查减少。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排  情况.注: 无机关运行经费的部门,必须说明本部门无机关运行

经费。）

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出5.6

万元 , 与上年一致。

十一、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况.:注: 无政府采 购情况的部门,必须说明本部门没有政府采购情况.)

2022年度政府采购支出预算总额0.52万元,其中: 拟采购货 物支出0.52万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆 ,其中 ,特种专业技术用车1辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计121.4万元;本部门单位整体支出(R纳入、 □未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金121.4万元。

十四、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

古县综合检验检测中心

2022年3月2日

033古县综合检验检测中心2022年部门预算公开.pdf

33检测中心预算公开.xls