第一部分  部门概况

一、主要职能

信访局的工作职能

   1、负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，处理群众来电和网络投诉的信访事项。

 　2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访预警信息》、《信访要情》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

 3、及时收集全县各乡镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。

 4、负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项，并及时督办案件处理情况；负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访问题。

5、受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇　

报。

6、做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工作;做好正常进京、赴省信访值班工作。

  7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.信访局为正科级行政单位，下设信访服务中心。

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、接待股、网投办信股、督办股四个正股级行政股（室）。本部门下属单位包括:信访服务中心，内设机构信息股、公益一类副科级全额事业单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:古县信访局本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年度我局完成审计署安排的稳增长跟踪审计，2021年度县财政预算执行审计、乡镇决算审计、领导干部自然资源资产离任审计、政府投资项目审计，对全县“人人持证，技能社会”建设专项资审计、对2021年度大气水污染防治专项资审计，根据县经济责任审计领导小组安排，完成相关同志经济责任审计。为县委县政府提供有力的经济保障，更好的发挥审计机关全面履行审计监督职责，增强审计监督权威性。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县信访局2022年预算收支总表

二、古县信访局2022年预算收入总表

三、古县信访局2022年预算支出总表

四、古县信访局2022年财政拨款收支总表

五、古县信访局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县信访局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县信访局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县信访局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县信访局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县信访局2022年政府采购支出预算表

十一、古县信访局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县信访局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县信访局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县信访局2022年度收入、支出预算总计131.13万元,与上年相比收、支预算总计各减少15.51万元,减少10.58%。其中:

(一) 收入预算总计131.13万元。包括:

1、财政拨款收入预算总计131.13万元。

（1）一般公共预算收入预算131.13万元,与上年相比减少15.51万元,减少10.58%。主要原因是2021年调出三人，相对预算收入减少。

（2）政府性基金收入预算无,与上年一样。

2、财政专户管理资金收入预算总计无。与上年一样。

3、国有资本经营收入预算总计无。与上年一样。

4、其他资金收入预算总计无。与上年一样。

(二)支出预算总计131.13万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出131.13万元,主要用于工资福利支出、机关商品和服务支出等。与上年相比减少15.51万元,减少10.58%。主要原因是2021人员调动，相对支出减少。

2、公共安全(类)支出无.

3、基本支出预算数为96.93万元.与上年相比减少17.91万元,减少16%。主要原因是2021年调出3人。项目支出预算数为34.2万元，与上年相比增加2.4万元 ,增加0.08%。主要原因是增加了一名劳务派遣人员。

二、收入预算情况说明

古县信访局本年收入预算合计131.13万元,其中: 一般公共预算收入131.13万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县信访局本年支出预算合计131.13万元,其中:基本支出96.93万元,占74% ;项目支出34.2万元,占26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县信访局2022年度财政拨款收、支总预算131.13万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各减少15.51万元,减少10.58%。主要原因是2021年调走3人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县信访局2022年一般公共预算支出预算131.13万元,与上年相比减少15.51万元,减少10.58%。主要原因是2021年调走3人，相对支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县信访局2022年度一般公共预算基本支出预算131.13万元,其中:

(一)人员经费83.9万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费13.03万元。主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县信访局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县信访局2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县信访局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占"三公"经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占"三公"经费的0%;公务接待费支出0万元,占"三公"经费的0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出无。

2、公务用车购置及运行费预算支出无。其中:

(1)公务用车购置预算支出无。

(2)公务用车运行维护费预算支出无。

3、公务接待费预算支出无。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出13.03,与上年相比减少2.09万元,降低13.8%。主要原因是:在职人员减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额2.33万元,其中: 拟采购货物支出2.33万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出  0万元。（政府采购表附后）

十二、国有资产占用情况

本部门没有公务用车

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计27万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金27万元。（绩效目标申报表附后）

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

本部门未使用政府债劵

(二) 其他

无其他说明的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年3月2日

12信访局预算公开.xls

012古县信访局2022年部门预算公开.pdf