目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、中共古县县委党史研究室部门2022年预算收支总表

二、中共古县县委党史研究室部门2022年预算收入总表

三、中共古县县委党史研究室部门2022年预算支出总表

四、中共古县县委党史研究室部门2022年财政拨款收支总表

五、中共古县县委党史研究室部门2022年一般公共预算支出预算表

六、中共古县县委党史研究室部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共古县县委党史研究室部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共古县县委党史研究室部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共古县县委党史研究室部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中共古县县委党史研究室部门2022年政府采购支出预算表

十一、中共古县县委党史研究室部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中共古县县委党史研究室部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中共古县县委党史研究室部门2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

附件2

2022年部门预算公开内容

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共古县县委党史研究室主要职能是负责全县党史研究室，编写全县党史、编辑出版重要党史书刊；负责征集、整理、编纂全县各个时期重要党史资料；负责组织协调全县党史资料征集和党史专题研究工作；负责组织全县党史工作经验交流。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合办公室、党史编研、方志编研三个科室，本部门无属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,为古县县委党史研究室部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年我室主要任务是完成《中国共产党古县历史》第一卷出版印刷工作，启动第二卷编写程序，持续推动《党史大事记》录入排版工作，出版发行《古县年鉴2021》及县委、县政府交办的其他志书的编纂、指导等。

第二部分2022年度部门预算表

一、中共古县县委党史研究室部门2022年预算收支总表

二、中共古县县委党史研究室部门2022年预算收入总表

三、中共古县县委党史研究室部门2022年预算支出总表

四、中共古县县委党史研究室部门2022年财政拨款收支总表

五、中共古县县委党史研究室部门2022年一般公共预算支出预算表

六、中共古县县委党史研究室部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共古县县委党史研究室部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共古县县委党史研究室部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共古县县委党史研究室部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中共古县县委党史研究室部门2022年政府采购支出预算表

十一、中共古县县委党史研究室部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中共古县县委党史研究室部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中共古县县委党史研究室部门2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共古县县委党史研究室2022年度收入、支出预算总计135.66万元 , 与上年相比收、支预算总计各增加31.12万 元 , 增长 22.94%。 其中:

( 一) 收入预算总计135.66万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计135.66万元。

（1） 一般公共预算收入预算111.62万元,与上年相比增加23.42万元，增长20.98%。主要原因是《古县年鉴2021》《古县年鉴2022》出版任务紧迫，项目费用增加。

（2） 政府性基金收入预算0万元,与上年预算一致。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算一致。

3.国有资本经营收入预算总计0万元，与上年预算一致。

4.其他资金收入预算总计0万元，与上年预算一致。

(二) 支出预算总计135.66万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出111.62万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加23.42万元,增长20.98%.主要原因是：新增1人，工资福利支出预算增加；《古县年鉴》项目出版任务紧迫，项目支出增加；

2.公共安全(类)支出0万元,与上年支出预算一致。

3.基本支出预算数为84.62万元，与上年相比增加8.62万 元,增长10.19%。主要原因是新增1人，工资福利支出预算增加。项目支出预算数为27万 元.与上年相比增加14.8万 元 ,增长 54.81%。主要原因是《古县年鉴》项目出版任务紧迫，项目支出增加。

二、收入预算情况说明

中共古县县委党史研究室本年收入预算合计135.66万元,其中: 一般公共预算收入135.66万元,占100%;政府性基金预算收入 0万元,占 0 %; 财政专户管理资金0万元 , 占 0 %;国有资本经营预算收入0万元 , 占 0 %;其他资金0万元 , 占 0 %。

三、支出预算情况说明

中共古县县委党史研究室本年支出预算合计135.66万元,其中: 基本支出108.66万元 , 占80.09 % ;项目支出27万元 , 占19.91 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共古县县委党史研究室2022年度财政拨款收、支总预算135.66万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加31.12万元 , 增长22.94%。主要原因是单位新增1人，工资福利预算增加和《古县年鉴》项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共古县县委党史研究室2022年一般公共预算支出预算135.66万元 , 与上年相比增加23.42万元,增长20.98%。主要原因是《古县年鉴2021》《古县年鉴2022》出版任务紧迫，项目费用增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共古县县委党史研究室2022年度一般公共预算基本支出预算108.66万元,其中:

( 一) 人员经费98.13万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、 绩效工资、 退休费、生活补助、 医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

( 二) 公用经费10.53万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共古县县委党史研究室2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共古县县委党史研究室2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

中共古县县委党史研究室2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务用车购置及运行费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%; 公务接待费支出0.05万 元 , 占 " 三公 " 经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元 , 与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算减 少1.5万元,主要原因公务用车上年大型维修，本年度费用减少。

3.公务接待费预算支出0.05万元,比上年预算减少0.05 万元,主要原因疫情影响，上级调研减少，接待费用减少。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.53万元 , 与上年相比增加1.19万 元 ,增加11.3%。主要原因是:新增1人，福利费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.85万元,其中: 拟采购货物支出0.85万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆 ,用途为一般公务用车。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计27.2万元。其中：《中国共产党古县历史》1-3卷、大事记、《古县年鉴2021》《古县年鉴2022》的出版印刷费15万元、劳务派遣劳务费12万元、业务费0.2万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金27.2万元，其中：《中国共产党古县历史》1-3卷、大事记、《古县年鉴2021》《古县年鉴2022》的出版印刷费15万元、劳务派遣劳务费12万元、业务费0.2万元。

十四、其他说明

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年3月2日

13党史办预算公开.xls

013古县党史办2022年部门预算公开.pdf