目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年预算收支总表

二、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年预算收入总表

三、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年预算支出总表

四、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总表

五、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表

六、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年政府采购支出预算表

十一、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

临汾市中共古县县委机构编制委员会办公室

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

  一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审核乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

（六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核乡镇工作机构的调整；分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额。

  (七)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审批乡镇财政拨款事业单位的机构编制；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

（九）负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

（十）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年度报告工作。

（十一）负责党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

（十二）完成县委和县委编委交办的其他工作。

 二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构:综合股（机关党组织办公室）,下属单位包括:古县事业单位运行评估中心。

2.从预算单位构成看, 纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个,具体包括: 中共古县县委机构编制委员会办公室部门本级、古县事业单位运行评估中心本级。

 三、2022年部门主要工作任务及目标

 一是完成机构编制核查后续工作。整合四部门机构编制核查结果，分类进行梳理，建立问题台账，提出整改措施，对经核实的机构、编制、人员等信息进行系统修正，对一些难点问题，提交工作专班研究，确保核查工作取得实效。分类整理档案，做到目录清楚、内容完整、装订整齐、陈列规范，配套建立电子档案，确保查找方便。

二是健全完善实名制管理。根据机构编制文件实时调整机构名称、编制、职责、内设、领导职数等相关信息，及时做好人员上、下编工作，准确动态更新系统数据信息。完成2022年机关事业单位《机构编制证》年审发放工作。完善《古县行政（事业）单位机构、编制、领导职数及实有人员基本情况表》《全县行政（事业）单位编制及规格》《乡镇空编情况表》等各类表格，实行“月报”制度。充分利用实名制管理系统数据查询、统计功能，加强对机构编制资源数量、结构、分布等配置情况数据分析、比对，为统筹用编进人计划提供数据参考，切实发挥编制使用效益最大化。

三是强化数据信息资源共享。建立编办内部各股室协调配合机制，规范机构编制事项办理流程，缩减办理时间，提高办事效率，提升服务水平。畅通外部协作机制，加强与组织、人社、财政等部门沟通联系，及时掌握干部任免、人员调整、人员退休等信息，实时更新实名制信息库，全面提升实名制系统基础数据全面性、准确性、规范性。充分发挥机构编制在全流程中的基础性作用，逐步形成机构编制与财政预算、工资核发、职称评聘、人员调动等工作协作配合、互相监督、共同促进的管理机制。

四是强化法规制度执行。 通过调研分析、 征求意见等方式，梳理优化机构编制实名制管理事项和工作流程,  制定出台《古县机构编制实名制管理办法》  《古县实名制管理工作流程(试行)》，严格执行用编申请制度、控编审核制度、人员上下编制度。坚决落实机构编制事项请示报告制度，自觉用法治思维和法治方式维护机构编制管理刚性约束要求，切实维护机构编制法规制度的权威性。

第二部分2022年度部门预算表

一、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年预算收支总表

二、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年预算收入总表

三、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年预算支出总表

四、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总表

五、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表

六、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算收入预算表

八、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出预算表

九、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算收支预算表

十、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年政府采购支出预算表

十一、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、中共古县县委机构编制委员会办公室2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况.根据批复表填列)

中共古县县委机构编制委员会办公室2022年度收入、支出预算总计140.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加0.17万元,增长0.12%。其中:

(一) 收入预算总计140.07万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计140.07万元。

（1）一般公共预算收入预算140.07万元,与上年相比增加0.17万元，主要原因是：人员工资调标增加。

（2） 2022年我单位无政府性基金收入预算。

2.2022年我单位无财政专户管理资金收入预算。

3.2022年我单位无国有资本经营收入预算。

4.2022年我单位无其他资金收入预算。

( 二) 支出预算总计140.07万元。包括:

1.一般公共服务支出115.47万元,主要用于人员支出、办公经费支出、劳务派遣劳务费支出、党政群机关和事业单位专用中文域名服务费支出，与上年相比减少2.16万元,减少1.84%.主要原因是减少经费支出，节约开支。

2.社会保障和就业支出12.99万元，主要用于本部门人员社会保障缴费支出。与上年相比基本持平。

3、住房保障支出11.61万元，主要用于本部门人员公积金缴费支出。与上年相比增加2.26万元，增加24.2%，主要原因是公积金基数调整。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况.)

本单位本年收入预算合计140.07万元，其中: 一般公共预算收入140.07万元,占100%；无政府性基金预算收入、无财政专户管理资金、无国有资本经营预算收入。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况.)

本单位本年支出预算合计140.07万元,其中:基本支出131.97万元,占94.2% ;项目支出8.1万元,占5.8 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况.)

本单位2022年度财政拨款收、支总预算140.07万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加0.17万元,增长0.12%。主要原因是人员工资调标增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况.)

本单位2022年一般公共预算支出预算140.07万元,与上年相比增加0.17万元，增长0.12%，主要原因是人员工资调标增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况.)

本单位2022年度一般公共预算基本支出预算140.07万元,其中:

(一) 人员经费114.89万元。 主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金支出。

(二) 公用经费17.08万元。 主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况.)

本单位2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映部门年度国有资本经营预算支出安排情况.)

本单位2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况.)

本单位2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，无因公出国(境)费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出0.2万元,占"三公"经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出0.2万元。

公务接待费预算支出0.2万元,比上年预算减少0.3万元,主要原因是单位节约经费开支。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况）

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.08万元,与上年相比增加0.93万元,增长5.76%。主要原因是: 公用支出计提标准增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况.)

2022年度政府采购支出预算总额0.65万元,其中: 拟采购货物支出0.65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门无车辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计8.1万元;本部门整体支出(☑纳入、□未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金8.1万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券和专项债券业务。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

2022年3月2日  

014古县编办2022年部门预算公开.pdf

14编办预算公开.xls