第一部分  概况

一、主要职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划，组织编制主要河湖流域综合规划、防洪规划以及县重点水利规划。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施;负责全县主要河流、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级和县级财政性资金安排的意见并组织实施。按县人民政府规定权限，审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。根据中央、省级、市安排，提出全县水利建设投资安排的建议并组织实施。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导负责全县地下水采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策、组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水问题控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河道及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责全县水利工程建设与运行管理。实施具有控制性的和跨县流域的重要水利工程建设与运行管理。实施骨干工程建设及运行管理，实施县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土保持流失的综合治理防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作，指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责全县农村水能资源开发。

（十）负责全县水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程移民有关政策并监督实施，实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、蓄水闸坝、农村泵站的安全监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展全县水利行业质量监督工作。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县水利局设4个内设机构：（一）综合办公室（二）水利水保股（水旱灾害防御股、内审股）（三）河湖管理和水资源管理股（县节约用水办公室）（四）水政监察股。

2、所属事业单位

古县水利事业发展服务中心（古县河长制执行中心）是古县水利局管理的副科级事业单位，为公益一类，下设4个内设机构：（一）河长制综合业务股（二）水利水保股（三）防汛抗旱股（四）水资源技术股。

3、人员编制

   古县水利局行政编制为7人。其中：设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

   事业编制共20人。其中:设主任1名（副科级），副主任1名（正股级）。

  现实有行政人员7人，实有全额事业单位工作人员26人，实有企业化管理事业单位人员31人，退休人员34人，共计98人。

三、2022年主要工作任务和目标

1.工作思路

立足“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，抢抓“两山七河一流域”生态修复机遇期，围绕县委、县政府“1234”工作重心和“一城一区一园四地”发展战略，大力推进“北引中提南调”治水兴水战略，进一步强化水监管、补齐水短板、治理水环境、提供水支撑，确保水利发展成果惠及广大人民群众，为古县高质量发展提供坚强的水保障和水支撑。

2.重点工作谋划

简述为“一河一库一龙头”。“一河”即以洪安涧河河道治理为重点，大力实施白素生态修复工程和热留中小河流治理工程。同时，谋划五马至偏涧段生态修复工程，力争用2-3年的时间，把洪安涧河建成古县人民的美丽幸福河湖，实现水清岸绿河畅景美的治理目标。“一库”即积极争取债券资金，实施麦沟河水库建设，为解决古县整体工业用水奠定坚实基础。“一龙头”即指导古县城乡水务公司，按照“五水综改”工作思路，通过水权明晰、水权交易、取用水管理等多种措施，力争让古县城乡水务公司成为一枝独秀地供水龙头企业，实现古县全域范围内供水取水调水的科学循环。

与此同时，完成农村供水保障、水资源管理、水旱灾害防御等其他工作。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县水利局2022年预算收支总表

二、古县水利局2022年预算收入总表

三、古县水利局2022年预算支出总表

四、古县水利局2022年财政拨款收支总表

五、古县水利局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县水利局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县水利局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县水利局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县水利局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县水利局2022年政府采购支出预算表

十一、古县水利局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县水利局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县水利局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县水利局2022年的财政拨款收入预算1279.4万元，其中：一般公共预算财政拨款744.4万元，政府性基金预算535万元。比2021年预算增加528.96万元，增加的主要原因：是增加了古县洪安涧河白素段生态修复一期工程、农村饮水安全村控智能水表监测改造工程、国道341改线涉及村镇供水恢复工程项目等。2022年本单位的财政拨款支出预算1279.4万元，其中：一般公共预算财政拨款744.4万元，政府性基金预算535万元。比2021年预算增加528.96万元，增加的主要原因：是增加了古县洪安涧河白素段生态修复一期工程、农村饮水安全村控智能水表监测改造工程、国道341改线涉及村镇供水恢复工程项目等。 其中:

(一) 收入预算总计1279.4万元。包括:

（1）、 一般公共预算收入预算744.4万元,与上年相比减少6.04万元 ,减少0.8%，主要原因是减少水质化验经费。

（2）、 政府性基金收入预算535万元,上年政府性基金无预算，主要原因是增加古县洪安涧河生态修复白素段一期工程、国道341改线涉及村镇供水恢复工程等。

(二) 支出预算总计 1279.4万元。包括:

（1）、社会保障和就业支出51.98万元,主要用于缴纳养老保险、医疗保险职业年金等。与上年相比减少5.9万元,减少11%。主要原因是减少退休人员社会保险部分；城乡社区支出535万，主要用于古县洪安涧河生态修复白素段一期工程、国道341改线涉及村镇供水恢复工程等，上年无预算；住房保障支出29.28万元，主要用于住房公积金缴纳，与上年相比增加0.59万元，增加0.2%，增加主要原因是因为住房公积金缴纳基数提高；农林水支出663.14万元，主要用于在职人员工资等，与上年相比减少0.73万元，减少0.1%，减少原因是新增退休人员一人。

（2）、基本支出预算数为374.09万元.与上年相比减少29.72万元,减少7.9%。主要原因是机构改革人员编制减少使公用经费相应减少和增加退休人员一人。项目支出预算数为370.31万元.与上年相比增加23.68  万 元 ,增长3.6  %。主要是增加巡河员工资、业务费等。

二、收入预算情况说明

古县水利局本年收入预算合计1279.4万元,其中: 一般公共预算 收入744.4 万元 , 占58%;政府性基金预算收入535 万元,占42 %;

三、支出预算情况说明

古县水利局本年支出预算合计1279.4万元,其中: 基本支出374.09万元,占29% ;项目支出905.31万元，占71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县水利局2022年的财政拨款收入预算1279.4万元，其中：一般公共预算财政拨款744.4万元，政府性基金预算535万元。比2021年预算增加528.96万元，增加的主要原因：是增加了古县洪安涧河白素段生态修复一期工程、农村饮水安全村控智能水表监测改造工程、国道341改线涉及村镇供水恢复工程项目等。                       2022年本单位的财政拨款支出预算1279.4万元，其中： 一般公共预算财政拨款744.4万元，政府性基金预算535万元。比2021年预算增加528.96万元，增加的主要原因：是增加了古县洪安涧河白素段生态修复一期工程、农村饮水安全村控智能水表监测改造工程、国道341改线涉及村镇供水恢复工程项目等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县水利局2022年一般公共预算支出预算744.4万元,与上年相比减少6.04万元 ,  减少0.8%.主要原因是减少水质化验经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县水利局2022年度一般公共预算基本支出预算374.09万元,其中:

(一) 人员经费339.26万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费34.84万元。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县水利局2022年政府性基金支出预算支出535万元，上年政府性基金无预算，主要原因是增加古县洪安涧河生态修复白素段一期工程、国道341改线涉及村镇供水恢复工程等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县水利局2022年无国有资本经营支出预算

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古县水利局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算4万元支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占“三公”经费的 0 %; 公务用车购置及运行费支出3万元 , 占“三公” 经费的 75%; 公务接待费支出 1 万元 , 占“三公”经费的15 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,上年无预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出 3 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元 , 上年无预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3万元,比上年预算减少  1万元,减少原因主要是因机构改革、疫情原因下乡出差减少。

3.公务接待费预算支出1万元,比上年预算相比无变化。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出34.84万元 ,与上年相比减少6.65万元，减少19%，减少的主要原因：因机构改革，人员编制减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 8.1万元,其中: 拟采购货 物支出 7.2万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0.9万元。

十二、国有资产占用情况

1、房屋情况：水利局办公楼（三层戴帽）坐落于古县岳阳路254号，砖混结构，建筑面积2085.64平米，其中办公用房1856平方米；其他用房229.64平方米。2004年6月投入使用。

2、车辆情况：我单位共有车辆 11 辆 ,其中 , 一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、其他用车11辆。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位2021年末资产系统固定资产为8220251.6元，财务报表为8220251.6元，经核查，账账相符、账实相符。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计905.31万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金905.31万元。

1、项目基本情况

  （1）、劳务派遣人员2022年工资经费项目19.2万元。

（2）、项目产出目标

发放8名劳务派遣人员基本工资、保险支出，每人每月2000元，保障工资及时、准确按月拨付。

 （3）、项目效益目标

目前8名劳务派遣人员工作在各个不同岗位，保障了水利工作正常运转，提高了服务水平，提高了工作效率。受到了广大群众的充分肯定和一致好评，群众满意度达到95%以上。

2、项目基本情况

（1）、古县2022年防汛经费资金15万元。

（2）、项目产出目标

古县山洪灾害非工程措施建设项目2013年开工建设，2015年完成建设任务。共计建成县级预警监测平台1处，自动雨量站14处，自动水位站4处，无线预警广播70套，简易雨量站94处，乡镇视频会商系统7处。

2022年防汛经费主要用于山洪灾害监测系统运行支出：①.94套简易雨量站管护人员报汛费用94×200元=18800元；

②.两部卫星电话通信费9000元；

③.县防汛会商室网费6000元；

④.乡镇7条视频网费30000元；

⑤.培训费20000元；

⑥.演练费30000元

⑦.每年的山洪灾害防御知识的宣传费用（包括印制宣传彩页、画册、山洪灾害防御明白卡，制作宣传版面等）30000元；

⑧.制作业务彩带、台签、横幅、标语等6200元。

项目于2022年5月开始，2022年10月底结束。

（3）、项目效益目标

通过运行费用的交纳以及山洪灾害防御知识的宣传，保证了汛期信息的畅通，提高了广大人民群众防御山洪灾害的能力。群众满意度达到95%以上。

3、项目基本情况

（1）、古县2022年中央水利发展资金53.4万元。

（2）、项目产出目标

用于农村饮水安全工程维修养护项目20万元，水资源管理项目13万元，淤地坝管理5万元，山洪灾害防治项目2.4万元，山洪灾害防治设施维修养护13万元。

（3）、项目效益目标

古县2022年农村饮水安全工程维修养护项目，严格按照《临汾市水利局关于下达2022年中央水利发展资金投资计划的通知》（临水规计【2022】21号）文件要求，实施我县8处维修工程，解决5000农村饮水安全人口。在已经实施的县级非工程措施项目建设成果的基础上，继续完善山洪灾害监测预警系统；对监测预警设施设备进行改造升级；做好监测设备运行维护。通过持续开展山洪灾害防治工作，逐步实现山洪灾害防治总体目标，实现全社会经济发展提供基础保障。群众满意度达到95%以上。

4、项目基本情况

（1）、古县2022年巡河员10.56万元。

（2）、项目产出目标

古县2022年巡河员工资10.56万元。用于县管河道巡河员11人12个月工资，每人每月800元，保障工资及时、准确发放。

（3）、项目效益目标

资金落实后，加强巡河排查，为全面推进“河长制”落实绿色发展理念、推进生态文明建设、实现河湖水源持续利用、确保河长制工作稳步推进提供了有力的保障。受到了广大群众的充分肯定和一致好评，群众满意度达到95%以上。

5、项目基本情况

（1）、古县2022年河长制办公室运行经费5万元。

（2）、项目产出目标

用于购买河长制办公室日常耗材等，保障了河长制办公室工作的正常运行

（3）、项目效益目标

资金落实后，为全面推进“河长制”落实绿色发展理念、推进生态文明建设、实现河湖水源持续利用、确保河长制工作稳步推进提供了有力的保障。受到了广大群众的充分肯定和一致好评，群众满意度达到95%以上。

6、项目基本情况

（1）、2021年农村饮水安全村控智能水表监测工程项目69万元。

（2）、项目产出目标

为加强农村饮水工程运行管理，提升村级管水用水质量和效益，确实保障农村供水，在农村供水工程（分散式工程除外）涉及的村庄加装村级智能水表160块。

（3）、项目效益目标

加强农村饮水工程运行管理，提升村级管水用水质量和效益，确实保障农村供水，在农村供水工程（分散式工程除外）涉及的村庄加装村级智能水表160块。群众满意度达到95%以上。

7、项目基本情况

（1）、自收自支人员工资257.15万元。

（2）、项目产出目标

按照要求，做好“三保”工作，保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴按时发放。

（3）、项目效益目标

保障自收自支工作人员各项工资奖金津补贴按时发放，满意度达到95%以上。

8、项目基本情况

（1）、古县洪安涧河生态修复白素段一期工程300万元。

（2）、项目产出目标

项目起点位于古阳桥上游550m，终点位于下辛佛沟口，总长2.535km，工程内容主要为开挖主槽工程、进出口防护工程、护坡工程、桥梁工程及原341国道恢复工程。

（3）、项目效益目标

工程建成后，可提高治理段河道的防洪能力，改善河道生态环境，保证开发区涧河工业园区防洪安全。群众满意度达到95%以上

9、项目基本情况

（1）、国道341改线涉及村镇供水恢复工程166万元。

（2）、项目产出目标

国道341线李子坪至梗壁公路改建工程涉及部分村镇饮水设施及三合一供水设施至县城供水管道管线的异地搬迁和管道改线。古县水利局负责实施古阳镇金堆村蓄水池改建，输、引水管道改线，二合一饮水设施引、输水管道改线、蓄水池建设，至野湖川村输水管道改线，三合一饮水设施输水管道改线，岳阳镇辛庄村蓄水池改建，输、引水管道改线工程。

（3）、项目效益目标

保障因国道341线李子坪至梗壁公路改建工程受影响的饮水设施和管线的安全运行得到保障，同时对公路改建工程的质量、进度也不会造成影响。群众满意度达到95%以上。

10、项目基本情况

（1）、2022年业务费10万元。

（2）、项目产出目标

保障单位日常运转和基本履职需要的经费支出

（3）、项目效益目标

在办公费、差旅费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费，工作人员满意度达到95%以上。

十四、其他说明

（一）政府购买服务情况

无

（二）其他

          无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年3月2日

59古县水利局2022年部门预算公开.pdf

59水利局预算公开.xls