古县政府采购中心本级2022年度预算

目    录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县政府采购中心2022年预算收支总表

二、古县政府采购中心2022年预算收入总表

三、古县政府采购中心2022年预算支出总表

四、古县政府采购中心2022年财政拨款收支总表

五、古县政府采购中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县政府采购中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县政府采购中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县政府采购中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县政府采购中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县政府采购中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县政府采购中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县政府采购中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县政府采购中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度本级预算情况说明

第四部分  名词解释

古县政府采购中心本级

2022年度预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、山西省关于政府集中采购的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

2、落实县级政府采购制度改革要求，建立健全县级政府集中采购竞争机制。

3、组织实施县级政府集中采购。制定县级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。

4、负责受理县级政府集中采购事项的质疑举报。

5、承办县委、县政府及县行政审批服务管理局（县政务信息管理局）交办的其他任务。

6、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

我单位属全额事业单位，内设机构有办公室，工程股，货物服务股三个。

2、人员编制

古县政府采购中心全额事业编制为6人，在编在职人员5名。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、贯彻执行党中央、国务院、山西省关于政府集中采购的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

2、落实县级政府采购制度改革要求，建立健全县级政府集中采购竞争机制。

3、组织实施县级政府集中采购。制定县级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。

4、负责受理县级政府集中采购事项的质疑举报。

5、承办县委、县政府及县行政审批服务管理局（县政务信息管理局）交办的其他任务。

6、承办上级交办的其他事项。

第二部分  2022年度本级预算表

一、古县政府采购中心2022年预算收支总表

二、古县政府采购中心2022年预算收入总表

三、古县政府采购中心2022年预算支出总表

四、古县政府采购中心2022年财政拨款收支总表

五、古县政府采购中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县政府采购中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县政府采购中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县政府采购中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县政府采购中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县政府采购中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县政府采购中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

十二、古县政府采购中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县政府采购中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度本级预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

古县政府采购中心2022年度收入、支出预算总计47万元, 与上年57.74万元相比收、支预算总计各减少10.74万元 , 降低18.6%。 其中:

(一) 收入预算总计47万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计47万元。

（1）一般公共预算收入预算47万元,与上年57.74万元相比减少10.74万元，降低18.6%，主要原因是：调走2人，基本支出减少。

（2）无政府性基金收入预算。

2.无财政专户管理资金收入预算。

3.无国有资本经营收入预算。

4.无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计47万元。包括:

1.一般公共服务支出40.67万元，主要用于人员工资支出、公用经费支出。与上年48.73万元相比减少8.06万元，降低16.54%。主要原因是：调走2人，人员经费减少。

2.社会保障和就业支出3.35万元，主要用于本部门人员社会保障交费支出。与上年5.15万元相比减少1.8万元,降低34.95%。主要原因是:调走2人，人员经费减少。

2.住房保障支出2.98万元，主要用于部门人员住房公积金支出。与上年3.86万元相比减少0.88万元，降低22.8%。主要原因是：调走2人，人员经费减少。

二、收入预算情况说明

古县政府采购中心本年收入预算合计47万元,其中:一般公共预算 收入47万元 , 占100%;无政府性基金预算收入、无财政专户管理资金、无国有资本经营预算收入预算、无其他资金收入预算。

三、支出预算情况说明

古县政府采购中心本年支出预算合计47万元,其中: 基本支出33.4万元,占71.06% ;项目支出13.6万元, 占28.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县政府采购中心2022年度财政拨款收、支总预算47万元。与上年54.74万元相比 ,财政拨款收、支总计各减少10.74万元,降低8.6%。主要原因是：调走2人，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县政府采购中心2022年一般公共预算支出预算47万元, 与上年57.74万元相比减少10.74万元, 降低18.6%。主要原因是：调走2人，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县政府采购中心2022年度一般公共预算基本支出预算47万元,其中:

(一) 人员经费33.4万元。主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出。

(二) 公用经费2.95万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县政府采购中心单位2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县政府采购中心2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县政府采购中心2022年度无一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出。

1.2022年度因公出国(境)费预算支出0万元。

2.2022年度公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3.2022年度公务接待费预算支出0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.67万元,其中: 拟采购货物支出0.67万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

我单位无公务车。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位共3个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计13.6万元; 本单位整体支□纳入绩效目标管理,涉及财政性资金13.6万元。（项目绩效申报表附后）

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 古县政府采购中心

2022年3月2日 

2022年古县政府采购中心部门预算公开表.xls