第一部分  部门概况

一、主要职能

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，部署协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

3、开展思想政治工作，加强全县公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全体民警依法履行职责、行驶职权遵守纪律的情况进行督查、检查。

4、承办危害国家安全案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事物，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行督查、检查。

6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序，处理交通事故。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建议。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

10、负责全县公安机关机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

2、1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、政工科、纪检监督、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、民爆大队、公共信息网络监查大队，直属机构2个：看守所、行政拘留所；本部门派出单位包括: 北平派出所、古阳派出所、下冶派出所、岳阳派出所、石必派出所、旧县派出所、南垣派出所；所属事业单位包括：后勤保障中心1个、警犬培训基地1个、交通警察大队。(注:本部门无下属单位)。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3个,具体包括:  古县公安局本级、 古县公安局交通警察大队、古县公安局看守所。

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）物业管理费

1.项目实施和预算执行情况及分析

2021年物业管理人员共计24人，预算执行率100%。

2.产出情况及分析

厨师人数2人

餐厅服务员3人

保洁人数7人

水电暖工人数 2人

门卫人数2人

炊事员（含派出所）人数8 人

按中标价及所签署合同按时拨付准确率＝100%

按中标价及所签署合同按时拨付及时率＝100%

全年工资费用＝534000元

物业管理费、材料费 ＝ 38265 元

排水设备、供电设备及运行维护费＝ 11000 元

税费及工伤保险费＝ 38787.9 元

3.效益情况及分析

保障大楼环境卫生整洁良好

4.满意度情况及分析

物业管理人员满意度≥98%

5.项目主要经验做法

为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。

（二）古阳派出所新建工程

1.项目实施和预算执行情况及分析

根据《临汾市财政局关于下达2020年地方政法基础设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》（临财建【2021】173号）文件精神，预算执行率100%。

2.产出情况及分析

平整场地≥440.96㎡

挖一般土方≥974.38 m3

回填方≥164.64m3

换填垫层≥ 762.11m3

砖基础≥111.13m3

实心砖墙≥ 314.03m3

构造柱≥233.87m3

平板≥743.19m3

栏板≥278.7m3

屋面卷材防水≥576.78㎡

墙面砂浆防水（防潮）≥369.84 ㎡

楼（地）面涂膜防水 ≥ 752.03㎡

保温隔热屋面≥535.04㎡

保温隔热墙面≥739.95㎡

细石混凝土楼地面≥ 521.39㎡

平面砂浆找平层≥1591.47㎡

外脚手架≥ 805.41㎡

里脚手架≥ 723.03㎡

满堂脚手架 ≥ 644.12㎡

大型机械设备进出场及安拆履带式＝1台·次

大型机械设备进出场及安拆压路机＝1台·次

垂直运输≥ 778.88㎡

项目（工程）验收合格率＝100%

古阳派出所基本建设工程开工时间 2020年6月5日

古阳派出所基本建设工程竣工时间 2021年12月31日

古阳派出所基本建设工程按照合同总投资金额＝254.7万元

古阳派出所基本建设截至目前已支付金额＝152万元

古阳派出所按照合同还需支付金额＝102.47万元

现申请支付工程金额＝60万元

3.效益情况及分析

改善古阳派出所办公环境

4.满意度情况及分析

群众满意度98%

5.项目主要经验做法

根据《临汾市财政局关于下达2020年地方政法基础设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》（临财建【2021】173号）文件精神，确保基建建设工作顺利完成，确保专款专用。

（三）人民警察法定工作日之外加班补贴

1.项目实施和预算执行情况及分析

人民警察法定工作日之外加班补贴人员，预算执行率100%。

2.产出情况及分析

法定工作日之外加班补助人数117人

按月拨付法定工作日之外加班补助准确率100%

按月拨付法定工作日之外加班补助及时率100%

月拨付法定工作日之外加班补助710元/月/人

3.效益情况及分析

提高单位工作效率100%

4.满意度情况及分析

服务群众满意度100%

5.项目主要经验做法

根据人社部规[2017]9号文件要求，按月拨付法定工作日之外加班补助人员。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县公安局2022年预算收支总表

二、古县公安局2022年预算收入总表

三、古县公安局2022年预算支出总表

四、古县公安局2022年财政拨款收支总表

五、古县公安局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县公安局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县公安局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县公安局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县公安局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县公安局2022年政府采购支出预算表

十一、古县公安局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县公安局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县公安局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县公安局2022年度收入、支出预算总计4465.06万元 , 与上年相比收、支预算总计各减少51.01万元 , 减少10%。其中:

( 一) 收入预算总计4465.06万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计4465.06万元。

（1） 一般公共预算收入预算4465.06万元,与上年相比增加456.4万元，增长11%。主要原因是我局人员工资定期增资及养老、医疗保险基数上调等引起工资福利费支出增加，公用经费结构调整。

（2） 政府性基金收入预算0万元,与上年相比减少507.41万元，减少100%。主要原因是减少购置厨具、窗帘推拉门、玻璃隔断及净水器、电动旗杆等设备77.12万元；新大楼办公家具购置163万元；公安局办公楼复工损失250万元；业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程17.29万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0万元,减少100% 。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加减少0万元,减少100% 。主要原因是我单位无国有资本经营收入预算。

4.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加减少0万元,减少100% 。主要原因是我单位无其他资金收入预算。

( 二) 支出预算总计4465.06万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出4465.06万元,主要用于公共安全支出3957.17万元、社会保障和就业支出282.93万元、住房保障支出224.96万元。与上年相比减少51.01万元,减少10%。主要原因是减少政府性基金预算（业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程）。

2.公共安全(类) 支出3957.17万元,主要用于人员类支出包括：工资福利支出1719.45万元、对个人和家庭补助支出5.13万元、公用经费项目支出577.85万元，项目支出类包括：其他运转类支出508.93万元、特定目标类支出1145.81万元。与上年相比增加441.83万元,增12%。主要原因是我局人员工资定期增资及养老、医疗保险基数上调等引起工资福利费支出增加，公用经费结构调整。

3.基本支出预算数为2810.32万元。与上年相比增加148.38万元,增长5.5 %。主要原因是我局人员工资调标，公用经费结构调整。项目支出预算数为1654.74万元。与上年相比减少199.39万元，减少10.7%。主要原因是减少政府性基金预算（业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程）。

二、收入预算情况说明

古县公安本年收入预算合计4465.06万元,其中: 一般公共预算收入4465.06万元，占100%；政府性基金预算收入   0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县公安局本年支出预算合计4465.06万元,其中: 基本支出2810.23万元,占63% ;项目支出1654.74万元,占37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县公安局2022年度财政拨款收、支总预算4465.06万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各减少51.01万元,  减少10%。主要原因是减少政府性基金预算（业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县公安局2022年一般公共预算支出预算4465.06万元 , 与上年相比减少51.01万元,减少10%。主要原因是减少政府性基金预算（业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

古县公安局2022年度一般公共预算基本支出预算2810.32万元,其中:

( 一) 人员经费2232.47万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支  出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出.

( 二) 公用经费577.85万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县公安局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少507.41万元，减少100%。主要原因是减少购置厨具、窗帘推拉门、玻璃隔断及净水器、电动旗杆等设备77.12万元；新大楼办公家具购置163万元；公安局办公楼复工损失250万元；业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程17.29万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县公安局2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是我单位无国有资本经营收入预算。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县公安局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务用车购置及运行费支出223.5万元，占 " 三公 " 经费的98%; 公务接待费支出5万元，占 " 三公 " 经费的2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出223.5万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出90万元 , 比上年预算减少18万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出133.5万元,比上年预算增加4.45万元,主要原因我单位公务车辆增加，所以公务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费预算支出

公务接待费预算支出5万元,比上年预算减少44万元,主要原因厉行节约，规范管理，进一步压缩公务接待经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2810.32万元，与上年相比增加148.38万元,增长5.5 %。主要原因是我局人员工资定期增资及养老、医疗保险基数上调等引起工资福利费支出增加，公用经费结构调整。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额67.27万元,其中: 拟采购货物支出66.27万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆40辆，其中，一般公务用车27辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆、其他用车      辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计545.04万元;（其中：物业管理费186万元、古阳派出所新建工程60万元、人民警察法定工作日之外加班补贴299.04万元）本部门单位整体支出(R纳入、 □未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金545.04万元。

十四、其他说明

( 一) 政府债券公开

本部门未使用政府债券

(二) 其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

古县公安局

2022年3月1日

31公安局预算公开.xls

031古县公安局2022年部门预算公开.pdf