第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作、商务工作的发展战略、法律法规和方针政策。

提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题。

制定全县工业和信息化行业规划和产业政策。监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。负责培育发展全县战略性新兴产业。拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规化、政策并组织实施。综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展。推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责统筹推进全县工业领域信息化发展，负责全县大数据发展应用工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。承担中小企业发展的宏观指导。指导中小企业服务体系建设，协调解决中小企业有关重大问题。

根据县人民政府授权，履行出资人职责，对监管企业国有资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。推进国有企业的现代企业制度建设。指导推进国有企业的改革和重组，对未授权的国有企业改革进行指导。制定国有资产管理有关规章制度。

负责推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议。拟定规范市场运行、流通秩序的措施和方案。推动商务领域信用建设。指导商业信用销售。监测分析市场运行、商品供求状况。贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。推动电子商务服务体系建设。建立完善我县商务信息公共服务体系。指导经济技术开发区的有关工作。牵头拟定全县经济开发区总体发展规划。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：工信股、商务股、国资股、中小企业股、办公室。本部门下属单位包括：古县工业和信息化发展中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：古县工业和信息化局部门本级、古县工业和信息化发展中心。

三、2022年部门主要工作任务及目标

根据市定目标完成全年任务。

2022年规上工业增加值预计完成40亿（价格指数未定、加之三大焦化将于2022年6月关停）。

社会消费品零售总额预计完成14.2亿元，增长10%左右。限上批发业销售额预计完成36.58亿，增速15%，限上零售业销售额预计完成3.99亿，增速12%，限上住宿餐饮业销售额预计完成2546万，增速10%。

重点工作

一是加快推进工业项目建设。继续把县域经济转型升级工作摆在突出位置，放在工作全局，列入发展规划，积极与省、市工信部门协调推进泰达新能源有限公司192万吨/年焦化技改项目以及山西宏源新能源有限公司216万吨先进产能焦化项目建设，争取县域经济转型升级早日实现新突破。协调解决企业发展难题，深入厂矿企业开展调研，了解企业生产和经营情况，存在的困难和问题，召开经济运行分析会议，集体会商经济运行情况，协调解决各类困难和问题，推动工业经济有序发展。全力以赴推进开发区建设，以经济开发区为主阵地，聚焦“六新”项目重点突破，努力引进一批有影响的大项目、上规模的战略性新兴产业项目和领军型的龙头企业，在发展绿色能源、打造创新生态等方面集中发力。二是坚持入企服务常态化。为企业解难题、办实事，建立健全双向沟通机制，涉企政策的制定更多地听取企业家的意见建议。加大银企对接力度，增强企业技改资金的扶持力度，想方设法争取更多资金，保证企业稳步发展。三是激发企业发展活力。积极培育潜力企业达限入库。做好限上批零住餐企业摸底调查，鼓励和推动“潜进限”“个转法”；加大对“近限”企业进行重点监测、培育指导力度，鼓励支撑性强、成长性好的企业积极申报入库并如实申报经营业绩。大力引导服务企业发展。发挥商务部门引导作用，服务企业发展，组织企业参加各类对外贸易活动，支持引导企业积极开拓国外市场，争取实现产品出口。引导企业用好用活外贸政策，积极宣传、申请、落实好外经贸发展专项资金、出口信用保险项目申报等各项政策，推动古县对外贸易的发展。四是根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省化工园区认定管理办法（试行）的通知》（晋政办发【2021】102号），我局将会同开发区管委会，积极做好我县化工园区资料准备和认定申报工作，1月底前完成向市政府上报工作。五是根据市政府经济运行工作相关安排，2022年要进一步加强对全县规上工业企业运行的服务监测，每月加强工作调度，努力完成全年工业增加值任务。六是根据我县发展实际和民生需要，积极向上级申请拟关停焦化的支持政策，同时提前做好拟关停焦化企业的关停预案、设备拆除、职工安置、信访稳定等相关工作。七是根据我县发展需要，加快工业企业建链补链强链，引导服务古润再生资源有限公司、鸿古防护科技有限公司、新源盛能源公司等企业加快建设进度，提升经营水平，同时积极会同相关部门引进适合古县发展的先进制造业企业，服务古县转型发展。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县工业和信息化局部门2022年预算收支总表

二、古县工业和信息化局部门2022年预算收入总表

三、古县工业和信息化局部门2022年预算支出总表

四、古县工业和信息化局部门2022年财政拨款收支总表

五、古县工业和信息化局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、古县工业和信息化局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县工业和信息化局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县工业和信息化局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县工业和信息化局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县工业和信息化局部门2022年政府采购支出预算表

十一、古县工业和信息化局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统

十二、古县工业和信息化局部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县工业和信息化局部门2022年市级财政项目支出绩效目标表

 第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县工业和信息化2022年度收入预算总计717.37、支出预算总计717.37万元 , 与上年相比收、支预算总计各增加288.87万 元 , 增长 67.41%。 其中:

( 一) 收入预算总计717.37万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计717.37万元。

（1）一般公共预算收入预算717.37万元,与上年相比增加 288.87万元,增长67.41%.主要原因是第三新兴产业奖励项目增加327.47万元。

（2）2022年我单位没有政府性基金收入预算。

2.2022年我单位没有财政专户管理资金收入预算

3.2022年我单位没有国有资本经营收入预算。

4.2022年我单位没有其他资金收入预算。

( 二) 支出预算总计  717.37 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出539.65万元,主要用于在职人员的工资、津贴、保险、车补、取暖费、奖金、福利费日支出、单位日常运行支出、退休人员取暖费支出等，与上年相比增加 319.4 万元,增长1.45 %.主要原因是第三新兴产业奖励项目增加327.47万元。

2.2022年我单位没有公共安全(类) 支出。

3. 基本支出预算数为225.94万元，与上年相比增加41.38万元,增长22.42 %。主要原因是21年4月新考入2人调入一人，5月调入1人。项目支出预算数为491.42 万元.与上年相比增加 247.48万元 ,增长1.01 %。主要原因是第三新兴产业奖励项目增加327.47万元。

二、收入预算情况说明

2022年古县工业和信息化局本年收入预算合计717.37万元,其中:一般公共预算收入717.37万元 , 占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

2022年古县工业和信息化局本年支出预算合计717.37万元,其中:基本支出 225.94万元,占31.5% ;项目支出491.42万元 , 占68.5 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县工业和信息化局2022年度财政拨款收、支总预算717.37 万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加288.87 万 元 , 增长 67.41 %。主要原因是第三新兴产业奖励项目增加327.47万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县工业和信息化局2022年一般公共预算支出预算717.37  万元,与上年相比增加288.87万元,增长67.41%。主要原因是第三新兴产业奖励项目增加327.47万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县工业和信息化局2022年度一般公共预算基本出预算225.94万元,其中:

( 一) 人员经费202.29万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支  出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出.

( 二) 公用经费 23.66 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年我单位没有政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年我单位没有国有资本经营预算。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

 古县工业和信息化局2022年无“三公”经费预算支出。1.本单位无出国（镜）业务，2.本单位无公务用车。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

 2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.66万元 , 与上年相比增加.48万 元 , 增长 17.24 %。主要原因是21年4月新考入2人调入一人，5月调入1人，公用经费、福利费、工会费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

 2022年度政府采购支出预算总额 3.9 万元,其中: 拟采购货物支出 3.9万元。

十二、国有资产占用情况

 因公车改革，本单位无公务用车；本单位房屋使用面积540平米，属古县机关事务管理局提供使用。其它国有资产占有使用情况：本单位有电脑、打动机、办公家具等合计原值42.15万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

    2022年度,本部门单位共 8 个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计   491.42  万元;本部门单位整体支出(R纳入、 □未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金 491.42  万元。

十四、其他说明

本单位未使用政府债券，无其他要说明的情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用。

                              2022年3月2日

021工信局2022年部门预算公开.pdf

21工信局预算公开.xls