第一部分  部门概况

一、主要职责

古县机关事务服务中心负责县委、县政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、日常公务接待、招商引资来客接待、党政事业单位办公用房管理、办公场所维护维修、公共机构节能管理、会务安排、安全保卫、职工食堂、集中统一管理单位的物业管理以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

内设机构：办公室、公共机构节能管理科、公务用车平台管理科、房产管理科、维修科、保卫科、接待科、会务科、财务科。

2、派出机构（无）

3、所属事业单位

4、人员编制： 古县机关事务服务中心事业编制为30人。现有在职干部职工35名，退休人员14名，共计49名。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、抓好后勤保障工作提升。对集中统一管理区域的楼内卫生保洁，公共区域的美化、亮化等工作制定严格细致全面的服务标准、服务措施、服务流程。对政务中心机电运行设备严格维修保养。创造优良的办公秩序。认真落实中央关于改进作风、厉行节约、反对浪费要求，严格规范公务接待。

2、抓好安全保卫工作。结合疫情防控“常态化”，抓好政务大楼办公区域的安全保卫工作，进一步建立长效安全责任制，时时处处抓检查、抓落实、抓到位，确保工作无死角、无漏洞，保障政务大厦安全，切实保障办公人员的生命财产安全。

3、抓好公务用车保障与管理。完善公务用车全省“一张网”建设。做好公务用车、重大活动、重大会议及机要应急接待等车辆服务保障工作。

4、抓好反腐倡廉工作。组织干部职工认真学习党风廉政建设和反腐败工作的各项规章制度，增强党员干部遵守党纪国法的自觉性和坚定性。认真落实好党风廉政建设责任制，深入开展机关效能建设，继续加强党风廉政建设，严格遵守机关工作纪律和五项禁令，不断提高广大干部职工主动服务意识。通过能力建设、业务培训等活动，提高广大干部职工的业务水平和工作能力，牢固树立主动服务意识，不断增强全体干部职工学习政策、理解政策、执行政策的自觉性、主动性、积极性、正确性和科学性。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县直属机关事务服务中心2022年预算收支总表

二、古县直属机关事务服务中心2022年预算收入总表

三、古县直属机关事务服务中心2022年预算支出明细总表

四、古县直属机关事务服务中心2022年支出预算分经济科目表

五、古县直属机关事务服务中心2022年预算支出总表

六、古县直属机关事务服务中心2022年预算支出项目分类项目表（一般公共预算）

七、古县直属机关事务服务中心2022年人员类及运转类公用预算支出明细表

八、古县直属机关事务服务中心2022年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

九、古县直属机关事务服务中心2022年非税收入征收计划表

十、古县直属机关事务服务中心2022年政府采购预算资金明细表

十一、古县直属机关事务服务中心2022年政府购买服务预算资金明细表

十二、古县直属机关事务服务中心2022年新增资产预算资金明细表

十三、古县直属机关事务服务中心2022年“三公”经费预算资金明细表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县机关事务服务中心2022年度收入、支出预算总计  2260.43万元 , 与上年相比收、支预算总计各减少35.87万 元 , 减少1.6%。 其中:

(一) 收入预算总计2260.43万元。包括:

财政拨款收入预算总计2260.43万元。

一般公共预算收入预算2260.43万元,与上年相比减少35.87万 元 , 减少1.6%.主要原因是党政事业单位实行集中统一管理后，提高了资金利用率减少了开支.

(二) 支出预算总计2260.43万元。包括:

1.一般公共服务(类) 支出2143.68万元,主要用于人员工资，政务中心大楼、文化活动中心、纪委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区以及城市中心公园的安全运行，公务用车平台车辆的安全行驶，县四大班子日常公务接待工作，各种大中型会议及招商引资活动接待的接待任务。与上年相比增加170.11万元,增长7.9%.主要原因是：公务用车平台车辆老化维护费用过高，招商引资活动接待来商次数增加，党政事业单位办公场所维修费用有所增加。

2.社会保障和就业（类）支出84.31万元，主要用于离退休人员退休费，在职人员基本养老保险缴费支出，破产企业补助（原大礼堂和原招待所在职人员）。与上年相比减少12.17万元,减少12.6%.主要原因是人员减少。

3.住房保障支出32.43万元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比增加6.18万元,增加19%.主要原因是人员工资调标增加。

4.基本支出预算数为373.34万元.与上年相比增加11.75万元,增长3.1%。主要原因是人员工资调标增加。项目支出预算数为1887.09万元.与上年相比增加152.38万元 ,增长8%。主要原因是公务用车平台车辆老化维护费用过高，招商引资活动接待来商次数增加，党政事业单位办公场所维修费用有所增加。

二、收入预算情况说明

古县机关事务服务中心本年收入预算合计2260.43万元,其中: 一般公共预算收入2260.43万元 , 占100%;

三、支出预算情况说明

古县机关事务服务中心本年支出预算合计2260.43万元,其中: 基本支出373.34万元 , 占17% ;项目支出1887.09万元 , 占83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县机关事务服务中心2022年度财政拨款收、支总预算2260.43万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各减少35.87万元 , 减少1.6%。主要原因是党政事业单位实行集中统一管理后，提高了资金利用率减少了开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县机关事务服务中心2022年一般公共预算支出预算   2260.43万元 , 与上年相比减少35.87万元 ,  减少1.6 %。主要原因是党政事业单位实行集中统一管理后，提高了资金利用率减少了开支。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县机关事务服务中心2022年度一般公共预算基本支出预算373.34万元,其中:

(一) 人员经费341.38万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支  出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出.

(二) 公用经费31.96万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县机关事务服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境）费支出0万元; 公务用车购置及运行费支出135万元 , 占 " 三公 " 经费的33%; 公务接待费支出270万元 , 占 " 三公 " 经费的67%。具体情况如 下:

1、因公出国(境)费预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出135万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出135万元，比上年预算增加17万元，主要原因车辆老化，燃油价格上涨。

3.公务接待费预算支出270万元,比上年预算增加0万元，与上年持平。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2260.43万元，与上年相比减少35.87万元 ,  降低 1.6%。  主要原因是：主要原因是党政事业单位实行集中统一管理后，提高了资金利用率减少了开支。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额23.33万元，其中： 拟采购货物支出23.33万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆35辆，其中，一般公务用车32辆、接待用车3辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，   涉及财政性资金合计1887.09万元；本部门单位整体支出均纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1887.09万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

1、一般债券公开

无。

2、专项债券公开

无。

(二)其他

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年3月2日

003古县机关事务服务中心2022年部门预算公开.xls