第一部分 概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。

3、维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。

6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。

7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。

8、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据上述职责，古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1个,具体包括: 古县城镇集体工业联合社部门本级

三、2022年部门主要工作任务及目标

积极为在岗职工和下岗工人服务，保证在岗职工正常的工资待遇，按时为下岗职工缴纳养老保险和医疗保险，对生活困难的下岗职工进行帮扶，保证下岗职工的稳定，为构建和谐古县提供保障。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县城镇集体工业联合社2022年预算收支总表

二、古县城镇集体工业联合社2022年预算收入总表

三、古县城镇集体工业联合社2022年预算支出总表

四、古县城镇集体工业联合社2022年财政拨款收支总

表

五、古县城镇集体工业联合社2022年一般公共预算支出表

六、古县城镇集体工业联合社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县古县城镇集体工业联合社2022年政府性基金预算收入表

八、古县城镇集体工业联合社2022年政府性基金预算支出表

九、古县城镇集体工业联合社2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县城镇集体工业联合社2022年“三公”经费支出表

十一、古县城镇集体工业联合社2022年机关支行经费

十二、古县城镇集体工业联合社“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县城镇集体工业联合社市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县城镇集体工业联合社2022年度收入、支出预算总计47.82万元 , 与上年相比收、支预算总计各增加13.25万 元 , 增长 27.7%。 其中:社会保障和就业支出2.58万元，资源勘探工业信息等支出41.32万元，住房保障支出3.92万元。

（一） 收入预算总计47.82万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 47.82万元。

（1）一般公共预算收入预算47.82万元,与上年相比增加

13.25万元 , 增长  27.7%.主要原因是2021年增加1名全额事业人员，1名参公人员工资由正科调整为四级调研员，编制2021年预算时由于系统原因未把交通补助和公用经费里的福利、工会费录入预算系统。

（2）政府性基金收入预算0万元,主要原因是我单位2021年，2021年、2022年无政府基金预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。主要原因是2021年、2022年无财政专户管理资金收入预算。

3.国有资本经营收入预算总计0万元，主要原因是2021年、2022年无国有资本经营收入预算。

4.其他资金收入预算总 0万元。主要原因是2021年、2022年无其他资金收入预算。

（二） 支出预算总计 47.82万元。包括:

1.一般公共服务(类) 47.82万元,主要用于机关人员工资福利.与上年相比增加13.25万元,增长 27.7 %.主要原因是2021年增加1名全额事业人员，1名参公人员工资由正科调整为四级调研员，编制2021年预算时由于系统原因未把交通补助和公用经费里的福利、工会费录入预算系统。

2.公共安全(类) 支出0万元,主要原因是2021年、2022年无公共安全(类) 支出。

3.基本支出预算数为0 万元。主要原因是2021年、2022年无基本支出。

二、收入预算情况说明

古县城镇集体工业联合社本年收入预算合计47.82   万元,其中: 一般公共预算收入47.82万元,占100 %;政府性基金预算收入0 万元,占0 %; 财政专户管理资金0万元 , 占0 %;国有资本经营预算收入0万元 , 占0 %;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县城镇集体工业联合社本年支出预算合计47.82万元,其中: 基本支出47.82万元 , 占 100% ;项目支出0万元 , 占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款收、支总预算47.82 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  万 元,增长27.7 %。主要原因是2021年增加1名全额事业人员，1名参公人员工资由正科调整为四级调研员，编制2021年预算时由于系统原因未把交通补助和公用经费里的福利、工会费录入预算系统。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县城镇集体工业联合社2022年一般公共预算支出预算47.82万元 , 与上年相比增加13.25万元 , 增长27.7)%。主要原因是2021年增加1名全额事业人员，1名参公人员工资由正科调整为四级调研员，编制2021年预算时由于系统原因未把交通补助和公用经费里的福利、工会费录入预算系统。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县城镇集体工业联合社2022年度一般公共预算基本支出预算47.82万元,其中:

(一)人员经费44.28万元。主要包括: 基本工资16.59万元、津贴补贴8.23万元、奖金0.79万元、社会保障缴费6.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.11万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.18万元、抚恤金0万元、生活补助1.61万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金3.92万元、提租补贴0万元，其他对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)公用经费3.54万元。主要包括: 办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.58万元、福利费1.01万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.95万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县城镇集体工业联合社2021年、2022年无政府性基金支出预算支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县城镇集体工业联合社2021年、2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

我单位2021、2022年一般公共预算财政拨款中未列支三公经费支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位的运行经费财政拨款预算3.54万元，比2021年预算增加3.54万元，增加的主要原因：编制2021年预算时由于系统原因未把交通补助和公用经费里的福利、工会费录入预算系统。2021年增加1名全额事业人员，1名参公人员工资由正科调整为四级调研员，交通补助、工会费、福利费调标。

十一、政府采购支出预算情况说明

我单位2021、2022年年没有政府采购,因此不存在政府采购情况。

十二、国有资产占用情况

我单位资产全部为集体资产而非国有资产。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2021年、2022年度,本部门单位无项目支出。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

古县城镇集体工业联合社未使用政府债券.

(二) 其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年3月2日

006古县城镇联社2022年部门预算公开.pdf

006古县城镇联社2022年部门预算公开.xls