目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县司法局2022年预算收支总表

二、古县司法局2022年预算收入总表

三、古县司法局2022年预算支出总表

四、古县司法局2022年财政拨款收支总表

五、古县司法局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县司法局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县司法局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县司法局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县司法局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县司法局2022年政府采购支出预算表

十一、古县司法局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县司法局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县司法局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

   附件2

2022年部门预算公开

 第一部分  部门概况

一、主要职能

司法局是政府的司法行政部门。受党委与政府领导，是政府的宣传管理法律的专门的职能部门。主要职责如下：

（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划，并监督实施。

（二）制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办全县普法和依法县的日常工作。

（三）指导、监督、管理全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

（五）监督、管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。

（六）指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放人员的安置帮教工作。

（七）指导全县法学教育工作。

（八）负责全县司法行政系统规范性文件的拟定、执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。

（九）负责指导、监督全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的工作。

（十）指导、监督、管理社区矫正工作。

（十一）指导和管理全县司法行政系统服装、车辆等物资装备工作。

（十二）参与社会治安综合治理工作。

（十三）负责全县司法行政系统的思想政治建设、领导班子建设和干警队伍建设。统一管理全县司法行政系统的警务工作。协助各乡镇党委搞好司法所的领导班子建设。

（十四）承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

一、领导班子情况

我局班子成员共3人，局长1人，副局长2人。

二、人员编制情况

我局核定编制35个。其中政法专编（即行政编制）23个，核定事业编制12个（公共法律服务中心核定事业编制10个，古县公证处核定事业编制2个）。

目前，我局实有正式干警33人，其中男性干警14人，女性干警19人；副科级以上干警13人，副科级以下干警20人。政法专编22人，缺编1人；事业编制10人（公共法律服务中心8人，古县公证处2人），缺编2人。工勤人员1人（不占编制）。另有临时人员13人(其中劳务派遣5人，专职人民调解员8人)。

三、内设机构

局内部设置的职能机构共7个：办公室、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正与基层管理股（加挂古县社区矫正管理局）、公共法律服务管理股、行政复议与应诉股（加挂古县人民政府行政复议局）、县委全面依法治县办公室秘书股。

四、直属机构

局直属机构共2个：古县公共法律服务中心、古县公证处。

五、派出机构

局派出机构共6个：岳阳司法所、古阳司法所、北平司法所、三合司法所、旧县司法所、南垣司法所、永乐司法所。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

一、全面依法治县工作

1.进一步推动各乡（镇）、各单位党政主要负责人落实好法治建设第一责任人职责，开展党政主要负责人履行法治建设年终述法工作。

2.起草法治政府建设年度报告，并在政府网站公示。

3.加快推进综合行政执法制式服装和标志配发工作。

二、普法与依法治理工作

4.制定“八五”普法规划，在全县范围内启动“八五”普法。制定2022年普法依法治理工作要点、“谁执法谁普法”责任清单等文件，推动全县法治教育工作。

5.深入学习宣传习近平法治思想以及《民法典》。

6.加强法治文化建设。每个县（市、区）至少有1个法治文化主题公园，每个村（社区）至少有1个法治文化宣传栏（长廊）等阵地；加大法治惠民力度，充分利用“三下乡”、集会庙会、重大节日灯时间节点开展法治文化宣传活动。

7.深化法治乡村（社区）建设。深入实施乡村（社区）“法律明白人”培养工程，推进“民主法治示范村（社区）”创建工作。2025年底实现农村学法用法示范户覆盖到全市每个行政村。

    三、社区矫正与安置帮教工作

8、加快社区矫正提档升级，争取完成第一批“全国智慧矫正中心”验收。

9、狠抓两类特殊人群安全稳定工作，加强社区矫正对象和安置帮教人员监管帮扶，防止脱管、漏管和重新违法犯罪。

四、公共法律服务工作

10.大力开展免费法律咨询和特殊群体惠民工程。

11.持续开展法律援助惠民生品牌活动。

12.加快推进公职律师工作。

    13. 设置公证驻点，开展“互联网+公证”远程服务试点，为群众打通公证服务的“最后一公里”。

    五、司法所建设工作

14.实施司法所工作高质量发展“三年行动计划”，着力加强司法所政治建设；着力完成司法所标准化建设。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县司法局2022年预算收支总表

二、古县司法局2022年预算收入总表

三、古县司法局2022年预算支出总表

四、古县司法局2022年财政拨款收支总表

五、古县司法局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县司法局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县司法局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县司法局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县司法局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县司法局2022年政府采购支出预算表

十一、古县司法局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县司法局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县司法局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况.根据批复表填列)

古县司法局2022年度收入、支出预算总计631.37万元 , 与上年相比收、支预算总计各增加166.37万元 , 增长35.78%。 其中:

( 一) 收入预算总计631.37万元。包括:

财政拨款收入预算总计631.37万元。

（1） 一般公共预算收入预算631.37万元,与上年相比增加166.37万元 , 增长35.78 %.主要原因是：新考录3名公务员且2022年公用经费按照每人12000元列预算，增加了人员经费和公用经费，增加政府法律顾问项目资金，2022年政法转移支付列入预算。

( 二) 支出预算总计631.37 万元。包括:

1.公共安全(类) 支出544.27万元,主要用于人员支出、公用经费及各项目经费。与上年相比增加150.84万元,增长38.34%。主要原因是：新考录3名公务员且2022年公用经费按照每人12000元列预算，增加了人员经费和公用经费，2022年政法转移支付列入预算。

2.基本支出预算数为470.97万元.与上年相比增加70.15万 元,增长17.5%。主要原因是：新考录3名公务员且2022年公用经费按照每人12000元列预算，增加了人员经费和公用经费。项目支出预算数为160.4万元.与上年相比增加96.22万元 ,增长149.92  %。主要原因是2022年政法转移支付列入预算。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况.)

古县司法局本年收入预算合计631.37万元,其中: 一般公共预算收入631.37万元 , 占100 %。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况.)

古县司法局本年支出预算合计631.37万元,其中: 基本支出470.97万元 , 占74.59% ;项目支出160.4万元 , 占25.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况.)

古县司法局2022年度财政拨款收、支总预算631.37万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加166.37万元 , 增长35.78%。主要原因是；新考录3名公务员且2022年公用经费按照每人12000元列预算，增加了人员经费和公用经费，2022年政法转移支付列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况.)

古县司法局2022年一般公共预算支出预算631.37万元 ,与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加166.37万元 , 增长35.78%。主要原因是；新考录3名公务员且2022年公用经费按照每人12000元列预算，增加了人员经费和公用经费，2022年政法转移支付列入预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况.)  

古县司法局2022年度一般公共预算基本支出预算631.37万元,其中:

( 一) 人员经费395.9万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支  出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出.(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发 生经济分类支出事项填写)

( 二) 公用经费75.07万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出.(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表" 中实际发生经济分类支出事项填写） 。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况. 无"三公"经费的部门,必须说明本部门无"三公"经费及原因.)

古县司法局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 支出中, 公务用车购置及运行费支出2万元 , 占 " 三公 " 经费的66.67%; 公务接待费支出1万元 , 占 " 三公 " 经费的33.33%。具体情况如 下:

1.公务用车购置及运行费预算支出2万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出2万元,与上年一致。

2.公务接待费预算支出1万元,比上年预算增加1万元,主要原因2021年没有预算公务接待经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排  情况.注: 无机关运行经费的部门,必须说明本部门无机关运行经费）

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出75.07

万元 , 比上年预算增加20.91万元，只要原因是：新考录3名公务员且2022年公用经费按照每人12000元列预算。

十一、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况.:注: 无政府采 购情况的部门,必须说明本部门没有政府采购情况.)

2022年度政府采购支出预算总额1.13万元,其中: 拟采购货 物支出1.13万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆 ,其中 ,一般公务用车1辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计160.4万元;本部门单位整体支出(R纳入、 □未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金160.4万元。

十四、其他说明

 无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

          古县司法局

                                      2022年3月2日

032古县司法局2022年部门预算公开.xls