第一部分  部门概况

一、主要职能

古县北平镇人民政府地处古县北部，西邻霍州，北交沁源，东和安泽相接，省道323线和安第线贯穿其间，为全县经济社会发展重要乡镇。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括北平镇党群服务中心、北平镇综合便民服务中心、北平镇退役军人服务保障工作站，本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计4个,具体包括:古县北平镇人民政府部门本级、北平镇党群服务中心、北平镇综合便民服务中心、北平镇退役军人服务保障工作站。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一是北平村乡村振兴示范村项目。积极争取上级资金，改善北平村道路、排污等基础设施条件，发展大棚等高效农业，加强治理水平，推动北平村乡村振兴示范村建设。

二是贾寨村窑沟组整村搬迁。贾寨村窑沟组与于东瑞煤业紧密相连，随着企业发展，村企矛盾突出。经过沟通协商，今年已经启动搬迁前期工作，明年启动整村搬迁。

三是贾寨红色教育培训基地项目。该项目今年已完成招投标，并完成地基开挖，明年3月初可全面动工，预计6月地可竣工，10月份前可投入使用。

四是北平高山豆角冷凉蔬菜项目。通过“党支部+合作社+农户”方式，在北平、新庄继续发展高山豆角等冷凉蔬菜1000亩，计划投资80万元。

五是李子坪村造地项目。在李子坪村原废旧工矿旧址，通过填土等方式造地100亩。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县北平镇人民政府部门2022年预算收支总表

二、古县北平镇人民政府部门2022年预算收入总表

三、古县北平镇人民政府部门2022年预算支出总表

四、古县北平镇人民政府部门2022年财政拨款收支总表

五、古县北平镇人民政府部门2022年一般公共预算支出表

六、古县北平镇人民政府部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县北平镇人民政府部门2022年政府性基金预算收入表

八、古县北平镇人民政府部门2022年政府性基金预算支出表

九、古县北平镇人民政府部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县北平镇人民政府部门2022年“三公”经费支出表

十一、古县北平镇人民政府部门2022年机关运行经费

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况.根据批复表填列)

古县北平镇人民政府2022年度收入、支出预算总计419.52万元 , 与上年相比收、支预算总计各增加29.74万 元 , 增长7%。 其中:

( 一) 收入预算总计419.52万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计419.52万元。

    （1） 一般公共预算收入预算419.52万元,与上年相比增加29.74万 元 , 增长7%.主要原因是在职人数增加7人，单位人员工资福利支出和日常办公经费增加。

（2） 政府性基金收入预算0元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0元。

3.国有资本经营收入预算总计0元。

4.其他资金收入预算总计0元。

( 二) 支出预算总计419.52万元，包括:

    1.一般公共服务(类) 支出,352.39万元,主要用于单位在职职工工资福利支出和日常办公经费支出，与上 年相比增加28.41万元,增长8.8%.主要原因是在职人数增加7人，单位人员工资福利支出和日常办公经费增加。

2.社会保障和就业(类) 支出36.36万元,主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出，与上年相 比减少6.46万元,减少15.08%。主要原因是2021年北平镇退役军人服务保障工作站人员工资福利科目（2082850事业运行）与2022年预算科目(2110350事业运行）使用不一致。

3.住房保障支出预算数为30.77万元.与上年相比增加7.79万 元,增长33.9%。主要原因是在职人数增加7人，单位人员公积金缴费增加。

项目支出预算数为41.3万 元.与上年相比增加32.15万 元 ,增长43.7%。主 要原因是2021年预算将2019年镇政府机关大院冬季取暖补助资金和2018年文明单位奖金纳入2021年项目支出中。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况.)

古县北平镇人民政府本年收入预算合计419.52万元,其中: 一般公共预算 收入419.52万元 , 占100%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况.)

古县北平镇人民政府单位本年支出预算合计419.52万元,其中: 基本支出378.22万元 , 占91.2% ;项目支出41.3万元 , 占9.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县北平镇人民政府单位2022年度财政拨款收、支总预算419.52万元。与上年 相比 ,财政拨款收、支总计各增加 29.74万 元 , 增长 7%。主要原因是在职人数增加7人，单位人员类经费和公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县北平镇人民政府单位2022年一般公共预算支出预算419.52万元 , 与上年相比增加 29.74万 元 , 增长7%。主要原因是在职人数增加7人，单位人员类经费和公用经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县北平镇人民政府单位2022年度一般公共预算基本支出预算 万元,其中:

    ( 一) 人员经费329.12万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支  出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出.

     ( 二) 公用经费49.1万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县北平镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县北平镇人民政府2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县北平镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务用车购置及运行费支出4万 元 , 占 " 三公 " 经费的100%; 公务接待费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4万元,比上年预算增 加1万元,主要原因公车老旧，维修费用和保险费用增加。

3.公务接待费预算支出

(1) 公务接待费预算支出0万元,比上年预算减少4万元,主要原因减少公务接待开支，精减三公经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出49.1万元 , 与上年相比增加8.52万 元 , 增长20.9%。 主要原因是:在职人数增加7人，单位运转经费相应增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额2.9万元,其中: 拟采购货 物支出2.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆 ,其中 , 一般公务用车2辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计41.3万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金41.3万元。

十四、其他说明

     本单位无其他说明事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

政府采购预算资金明细表

单位:万元

古县北平镇人民政府项目支出2022年绩效目标申报表

古县北平镇人民政府项目支出2022年度绩效目标申报表

61北平镇预算公开.xls

61古县北平镇政府2022年部门预算公开.pdf