第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

中共古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县县委政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室。

2、所属事业单位

古县社会治安综合治理中心

3、人员编制

古县县委政法委行政编制9人，工勤编制1人

事业编制共10人。

现有在职干部职工21名，退休人员6名，共计27名。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县县委政法委部门2022年预算收支总表

二、古县县委政法委部门2022年预算收入总表

三、古县县委政法委部门2022年预算支出总表

四、古县县委政法委部门2022年财政拨款收支总表

五、古县县委政法委部门2022年一般公共预算支出预算表

六、古县县委政法委部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县县委政法委部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县县委政法委部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县县委政法委部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县县委政法委部门2022年政府采购支出预算表

十一、古县县委政法委部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统

十二、古县县委政法委部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县县委政法委部门2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县县委政法委2022年度收入、支出预算总计498.79万元,与上年相比收、支预算总计各减少21.18万元，减少4%。其中:

( 一) 收入预算总计498.79万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计498.79万元。

（1） 一般公共预算收入预算498.79万元,与上年相比减少 21.18万元 , 减少4%。主要原因是2021年8月份调出两人工资福利费用减少。

（2）2022年我单位没有政府性基金收入预算。

2.2022年我单位没有财政专户管理资金收入预算

3.2022年我单位没有国有资本经营收入预算。

( 二) 支出预算总计498.79万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 444.67万元,与上年相比减少 25.94万元,减少5%。主要原因是2021年8月份调出两人工资福利费用减少。

2.2022年我单位无公共安全(类) 支出。

3.基本支出预算数为273.99万元.与上年相比减少5.62万元，减少2%。主要原因是2021年8月份调出两人工资福利费用减少。项目支出预算数为224.80万元.与上年相比减少15.56万元 ,减少6%。主要原因是2021年8月份调出两人工资福利费用减少。

二、收入预算情况说明

古县县委政法委本年收入预算合计 498.79万元,其中: 一般公共预算 收入498.79万元 , 占100%。

三、支出预算情况说明

古县县委政法委本年支出预算合计 498.79  万元,其中:基本支出 273.99万元 , 占55 % ;项目支出 224.8 万元 , 占45 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县县委政法委2022年度财政拨款收、支总预算498.79 万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各减少21.18万元, 减少 4 %。主要原因是2021年8月份调出两人工资福利费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县县委2022年一般公共预算支出预算 498.79万元,与上年相比减少21.18万元，减少4%。主要原因是2021年8月份调出两人工资福利费用减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县县委政法委2022年度一般公共预算基本支出预算498.79 万元,其中:

(一) 人员经费243.83万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

( 二) 公用经费 30.16万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年我单位没有政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年我单位没有国有资本经营预算。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2022年度本单位没有“三公”经费预算。与2021年度相比无变化，没有的原因是：本单位将招待工作全部交给直属机关服务中心，由其承担全部费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支30.16万元, 与上年相比减少1.49万元 , 降低4%。主要原因是:2021年8份调出两人工资福利费用减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额2.92 万元,其中: 拟采购货物支出2.92万元。

十二、国有资产占用情况

本单位没有公务用车。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计224.8万元;本部门单位整体支出(☑纳入、 □未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金224.8万元。

十四、其他说明

( 一) 政府债券公开

2022年我单位未使用政府债券。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国共产党古县委员会政法委员会

2022年3月2日         

030古县政法委2022年部门预算公开.pdf

30政法委预算公开.xls