古县文物旅游服务中心

2022年度预算

目    录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县文物旅游服务中心2022年预算收支总表

二、古县文物旅游服务中心2022年预算收入总表

三、古县文物旅游服务中心2022年预算支出总表

四、古县文物旅游服务中心2022年财政拨款收支总表

五、古县文物旅游服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县文物旅游服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县文物旅游服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县文物旅游服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县文物旅游服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县文物旅游服务中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县文物旅游服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县文物旅游服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县文物旅游服务中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度本级预算情况说明

第四部分  名词解释

古县文物旅游服务中心本级

2022年度预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

承担全县文物旅游行业的服务工作；根据古县文化和旅游局授权，依据文物、旅游管理法律法规、方针政策，拟定我县文物保护和旅游发展与行业管理的发展规划，并监督实施；根据古县文化和旅游局授权，负责全县境内地下埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作；根据古县文化和旅游局授权，负责全县文物日常管理工作，包括对全县文物的保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等工作;负责县级文物保护单位申报工作；负责做好全县文物保护法律法规的宣传工作；负责组织全县旅游资源的普查工作；承担县委、县政府及县文化和旅游局交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

下设办公室、文物管理股、旅游服务股三个股室

2、所属事业单位

古县文物旅游服务中心是古县文化和旅游局下属事业单位，正科级建制，公益一类，全额财政拨款事业单位。

3、人员编制

文物旅游中心事业编制21人。其中：实有行政人员6人，事业人员12人，退休人员1人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

完成全县文物旅游行业的服务工作；根据古县文化和旅游局授权，依据文物、旅游管理法律法规、方针政策，拟定我县文物保护和旅游发展与行业管理的发展规划，并监督实施；根据古县文化和旅游局授权，负责全县境内地下埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作；根据古县文化和旅游局授权，负责全县文物日常管理工作，包括对全县文物的保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等工作;负责县级文物保护单位申报工作；负责做好全县文物保护法律法规的宣传工作；负责组织全县旅游资源的普查工作；承担县委、县政府及县文化和旅游局交办的其它任务。

第二部分  2022年度本级预算表

一、古县文物旅游服务中心2022年预算收支总表

二、古县文物旅游服务中心2022年预算收入总表

三、古县文物旅游服务中心2022年预算支出总表

四、古县文物旅游服务中心2022年财政拨款收支总表

五、古县文物旅游服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县文物旅游服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县文物旅游服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县文物旅游服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县文物旅游服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县文物旅游服务中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县文物旅游服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

十二、古县文物旅游服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县文物旅游服务中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度本级预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

古县文物旅游服务中心2022年度收入、支出预算总计237.98万元, 与上年240.62万元相比收、支预算总计各减少2.64万元 , 降低10.72%。 其中:

(一) 收入预算总计237.98万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计237.98万元。

（1）一般公共预算收入预算237.98万元,与上年240.62万元相比减少2.64万元 , 降低10.72%，主要原因是：一是辞职1人，人员经费及公用经费减少，二是新增文物保护费项目。

（2）无政府性基金收入预算。

2.无财政专户管理资金收入预算。

3.无国有资本经营收入预算。

4.无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计237.98万元。包括:

1.文化旅游体育与传媒支出202.93万元，主要用于行政运行和文物保护。与上年204.37万元相比减少1.44万元，降低0.7%。主要原因是：辞职1人，人员经费及公用经费减少。

2.社会保障和就业支出19.4万元，主要用于本部门人员社会保障交费支出。与上年21.61万元相比减少2.21万元,降低10.23%。主要原因是：辞职1人，人员经费减少。

3.住房保障支出15.65万元，主要用于部门人员住房公积金支出。与上年14.64万元相比增加1.01万元，增长6.9%。主要原因是：辞职1人，人员经费减少。

二、收入预算情况说明

古县文物旅游服务中心本年收入预算合计237.98万元,其中:一般公共预算收入237.98万元 , 占100%;无政府性基金预算收入、无财政专户管理资金、无国有资本经营预算收入预算、无其他资金收入预算。

三、支出预算情况说明

古县文物旅游服务中心本年支出预算合计237.98万元,其中: 基本支出188.38万元,占79.16 % ;项目支出49.6万元, 占20.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县文物旅游服务中心2022年度财政拨款收、支总预算237.98万元。与上年240.62万元相比 ,财政拨款收、支总计各减少2.64万元 ,降低10.72%。主要原因是：一是辞职1人，人员经费及公用经费减少，二是新增文物保护费项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县文物旅游服务中心2022年一般公共预算支出预算237.98万元, 与上年240.62万元相比减少2.64万元 ,降低10.72%。主要原因是：一是辞职1人，人员经费及公用经费减少，二是新增文物保护费项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县文物旅游服务中心2022年度一般公共预算基本支出预算237.98万元,其中:

(一) 人员经费188.38万元。主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出。

(二) 公用经费16.64万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县文物旅游服务中心单位2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县文物旅游服务中心2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县文物旅游服务中心2022年度无一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出。

1.2022年度因公出国(境)费预算支出0万元，与上年一致。

2.2022年度公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年一致。

3.2022年度公务接待费预算支出0万元，与上年一致。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.77万元,其中: 拟采购办公设备支出0.55万元、拟采购办公用品支出0.22万元。

十二、国有资产占用情况

我单位无车辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位共3个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计 49.6 万元; 本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金49.6万元。（项目绩效申报表附后）

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

古县文物旅游服务中心

2022年3月2日 

2022年古县文物旅游服务中心部门预算公开表.xls