临汾市古县教育科技局2022年度部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县教育科技局2022年预算收支总表

二、古县教育科技局2022年预算收入总表

三、古县教育科技局2022年预算支出总表

四、古县教育科技局2022年财政拨款收支总表

五、古县教育科技局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县教育科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县教育科技局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县教育科技局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县教育科技局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县教育科技局2022年政府采购支出预算表

十一、古县教育科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县教育科技局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县教育科技局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

　　 古县教育科技局承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体发展规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

　　 二、部门机构设置及预算单位构成情况

　   内设古县教育科技局办公室、古县教育科技局人事股、古县教育科技局教育股、古县教育科技局教育工委办公室、古县教育科技局科学和技术办公室。古教育科技局综合事务服务中心现有事业编制38人，行政编制9人，实有财政供养在职人员72人，其中行政12人，事业60人，退休人员61人。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

（一）重点工作思路

2022年，县教科局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，紧紧围绕县委“1234”工作重心，抓好七项重点工作，立足“抓基础、提质量、稳成绩、求突破”，进一步推动我县教育科技事业健康和谐发展。

（二）2022年八项重点工作

一是坚持立德树人，践行“五育并举”，营造更加生动活泼的良好育人局面。

二是继续实施市级“三优”评选工程，2022年教师节对模范集体、个人进行大力表彰，全面加强教师队伍建设。

三是持续加大集团化办学力度，创新合作办学模式，全面提升县域学校办学水平。

四是加大公办幼儿园建设力度，加快城镇寄宿制学校建设，多措并举，遏制初中优质生源外流，弥补初中教育短板。以“多措并举强素质，教学质量上水平”的措施，推进高中办学高质量发展。职业教育以培养技能人才为目标，紧跟市场，按市场需求开设专业，面向岗位设课程，深化产教融合，拓宽学生就业渠道。一次扎实推进幼儿园、小学、初中、高中“四段教育”实现同步优质均衡发展。

五是深化“县管校聘”改革，实施优秀教师岗位津贴制度，实行教师绩效工资管理和分配办法。

六是规范校外培训机构，深化校内提质增效，全力推进“双减”工作落实落细。

七是持续推进常态化下各学校疫情防控工作，抓好“安全生产专项整治三年行动”，创建平安校园，维护和谐稳定。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县教育科技局2022年预算收支总表

二、古县教育科技局022年预算收入总表

三、古县教育科技局2022年预算支出总表

四、古县教育科技局2022年财政拨款收支总表

五、古县教育科技局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县教育科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县教育科技局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县教育科技局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县教育科技局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县教育科技局2022年政府采购支出预算表

十一、古县教育科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县教育科技局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县教育科技局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县教育科技局2022年度收入、支出预算总计3558.83万元 , 与上年相 比收、支预算总计各增加1922.96万 元 , 增长54.03%。 其中:

( 一) 收入预算总计3558.83万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计3558.83万元。

（1） 一般公共预算收入预算3558.83万元,与上年相比增加1922.96万 元 , 增长54.03%.主要原因是增加城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节与能力提升资金、学生资助补助经费、现代教育提升计划资金支持学前教育发展和学前教育建设上级资金。

（2） 政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元 , 增长 0%。主要原因是我单位无政府性基金预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增 加0万 元 , 增长0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比增加0万 元 , 增长 0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入预算。

4.其他资金收入预算总计0万元.与上年相比增加0 万元 , 增长0%。主要原因是我单位无其他资金收入预算。

( 二) 支出预算总计3558.83万元。包括:

1.教育支出3327.44万元,主要用于人员工资、单位运转公用经费、项目支出及上级专款支出等。与上年相比增1984.21万元,增长59.63 %.主要原因是增加城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节与能力提升资金、学生资助补助经费、现代教育提升计划资金支持学前教育发展和学前教育建设上级资金。

2.科学技术支出20万元,主要用于奖励高新技术企业。与上年相比减少68.39万元,减少77.37%。主要原因是减少科技办人员工资。

3.社会保障和就业支出126.93万元,主要用于单位人员单位部分养老保险。与上年相比减少6.4万元,增长减少16.81%。主要原因是人员退休减少。

4.住房保障支出84.46万元,主要用于人员单位部分住房公积金。与上年相比增加13.54万元,增加18.02 %。主要原因是机构改革，增加青少年活动中心3人。

5.基本支出预算数为956.13万元.与上年相比减少4.67万元,增长0.01%。主要原因是人员退休减少。项目支出预算数为2602.8万元.与上年相比增加1945.73万元 ,增长74.75%。主 要原因是增加城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节与能力提升资金、学生资助补助经费、现代教育提升计划资金支持学前教育发展和学前教育建设上级资金。

二、收入预算情况说明

古县教育科技局本年收入预算合计3558.83万元,其中: 一般公共预算 收入3558.83万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元, 占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县教育科技局本年支出预算合计3558.83万元,其中: 基本支出956.13万元 , 占26.86% ;项目支出2602.8万, 占73.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县教育科技局2022年度财政拨款收、支总预算3558.83万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加 1984.21万元 , 增长59.63%。主要原因是增加城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节与能力提升资金、学生资助补助经费、现代教育提升计划资金支持学前教育发展和学前教育建设上级资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县教育科技局2022年一般公共预算支出预算3558.83万元, 与上年相比增加1984.21万元 , 增长59.63%。主要原因是增加城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节与能力提升资金、学生资助补助经费、现代教育提升计划资金支持学前教育发展和学前教育建设上级资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县教育科技局2022年度一般公共预算基本支出预算956.13万元,其中:

( 一) 人员经费886.67万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

( 二) 公用经费69.36万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县教育科技局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0万元 , 增长0%。主要原因是我单位无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县教育科技局2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县教育科技局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占"三公"经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出90万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%; 公务接待费支出3.5万 元 , 占 " 三公 " 经费的100%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元 , 比上年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出90万元。

3.公务接待费预算支出3.5万元,比上年预算减少0万元,主要原因厉行勤俭节约，减少开支。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出69.35万元 , 与上年相比减少12.73万 元 , 降低 18.35%。  主要原因是: 公用经费结构调整。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1.06万元,其中: 拟采购货 物支出1.06万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0万元。（政府采购支出预算表附后）

十二、国有资产占用情况

古县教育科技局共有车辆1辆 ,其中 , 一般公务用车1辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计 2561.4万元;本部门单位整体支出未纳入 绩效目标管理,涉及财政性资金997.43万元。（预算绩效目标申报表附后）

十四、其他说明

( 一) 政府债券公开

古县教育科技局未使用政府债券。

(二)其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年古县教育科技局（本级）部门预算公开表.xls

古县教育科技局2022年单位预算公开.zip