古县卫生健康和体育局

2022年度部门预算公开内容

第一部分  部门概况

一、主要职能

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

   （一）综合办公室

    负责办公室、人事、卫生和计划生育应急、财务审计等工作.

   （二）医政股

负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药等项工作。

   （三）人口和计生股

组织协调人口和计划生育宣传教育工作。

(四)少年儿童业余体校

培养青少年竞技运动后备人才。

（五）消杀站

病媒生物防治，消杀“四害”，改善环境卫生，国家卫生县城复审工作。

从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计3个,具体包括: 古县卫生健康和体育局本级、古县公共卫生健康体育服务中心、古县卫生健康和体育综合行政执法大队。

三、2022年部门主要工作任务及目标

以深入开展党史学习教育为引领，认真落实主体责任与监督责任。全面做好常态化精准防控，分阶段实施疫苗接种，筑牢全民免疫屏障。以推行医疗资源下沉为关键，深入实施紧密型县域医疗卫生共同体。以提高妇幼健康服务水平为目标，积极推进计划生育服务管理改革。以改善人民群众看病就医感受为导向，大力提升医疗卫生计生服务能力。以加强疾病预防控制工作为重点，加快提升基本公共卫生服务能力。以特色建设为抓手，稳步提升中医药服务能力。以培养优秀后备人才和急需紧缺人才为突破，持续实施人才强卫工程。以解决“基本医疗有保障”为目标，巩固拓展脱贫攻坚成果。以设施建设为保障，实施健康中国行动。以制度建设为核心，推动卫体工作有序开展。以群众需求为目的，奋力谱写卫体新篇章。

一是做好疫情防控工作全力推进疫苗接种。

二是推进健康古县建设持续做好十六项健康促。

三是深化医养结合完善养老健康服务体系。

四是巩固创卫成果，全力做好国卫复审迎检工作。

五是深化县域医疗卫生一体化改革，推动医疗服务能力提升

六是全面落实健康知识进万家工作，持续做好健康教育，健康促进。

七是重点抓好人口检测工作，力争录入完成目标任务。

八是做好老年门球场建设项目的前期筹备工作。

九是持续做好基本公卫、妇女“两癌”筛查、产筛、婚检、三病防治等各项工作。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县卫生健康和体育局2022年预算收支总表

二、古县卫生健康和体育局2022年预算收入总表

三、古县卫生健康和体育局2022年预算支出总表

四、古县卫生健康和体育局2022年财政拨款收支总表

五、古县卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县卫生健康和体育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县卫生健康和体育局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县卫生健康和体育局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县卫生健康和体育局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县卫生健康和体育局2022年政府采购支出预算表

十一、古县卫生健康和体育局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计

十二、古县卫生健康和体育局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县卫生健康和体育局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度收入1573.1万元，支出预算总计1573.1万元 , 与上年相比预算增加802.02万元 , 增长124%。 其中:

( 一) 收入预算总计1573.1万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1573.1万元。

（1） 一般公共预算收入预算1573.1万元,与上年相比增加802.02万元，与上年相比预算增加802.02万元 , 增长124%。增加的主要原因：一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中；二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

（2）政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增 加0万元。

3.国有资本经营收入预算总计0万元.与上年相比增加0 万 元 。

4.其他资金收入预算总计0 万元.与上年相比增加0万元 , 。

( 二) 支出预算总计 1573.1万元。包括:

1. 一般公共服务(类) 支出0万元.与上年相比增加0万元。

2.公共安全(类) 支出0万元。与上年相比增加0万元。

3.卫生健康支出1450.84万元，与上年相比预算增加802.02万元 , 增长124%。增加的主要原因：一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中；二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

4.社会保障和就业支出79.1万元，比上年增加0万元，主要用于人员工资福利开支、机关事业养老保险支出、退休人员取暖费等

5.住房保障支出43.16万元。比上年增加0.16万元，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

二、收入预算情况说明

古县卫生健康和体育局本年收入预算合计1573.1万元,其中: 一般公共预算收入1573.1 万元 , 占100%;政府性基金预算收入0 万元; 财政专户管理资金0万元 ;国有资本经营预算收入0万元 ;其他资金0万元 。

三、支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局本年支出预算合计1573.1万元,其中: 基本支出555.4万元 , 占35% ;项目支出1017.7万元 , 占65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收、支总预算1573.1万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加802.02 万元 , 增长增长124%。主要原因：一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中；二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算  1573.1万元 , 与上年相比增加802.02 万 元 , 增长 124%。主要原因一是本年将上级专款资金全部纳入年初预算中；二是专款资金中包含医疗集团、妇幼中心、疾控中心、执法大队等几家未分配资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度一般公共预算基本支出预算555.4 万元,其中:人员经费503.22万元。工资福利支出480.82万元，对个人和家庭补助支出22.4万元；公用经费52.18万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年国有资本经营支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 支出中,因公出国(境) 0万元; 公务用车购置及运行费支出0万 元 ； 公务接待费支出0万 元 。比2021年预算减少1万元，减少的主要原因：由于疫情原因，我单位承担疫情防控主体责任，会议形式采用视频会议方式，无公务接待费用的产生。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.52万元 , 比2021年预算减少6.03万元，降低17 %。减少的主要原因：由于机构改革调整人员，将四个科室合并为一个公共服务中心，人员编制减少，机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年我单位政府采购预算总额4.27万元。

十二、国有资产占用情况

古县卫生健康和体育局共有15辆车，7辆在七个乡镇计生站，由财政局出面，通过第三方公司现在正在办理报废手续。6辆救护车在六个乡镇卫生院，1辆在妇幼保健院，1辆在中医院。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共 6个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计936.1万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金 936.1 万元。

十四、其他说明

 ( 一) 政府债券公开

       无

(二) 其他

        无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行。

         古县卫生健康和体育局

                                      2022年3月2日

55卫体局预算公开（部门）.xls