古县住房和城乡建设管理局

2022年度预算

目    录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县住房和城乡建设管理局2022年预算收支总表

二、古县住房和城乡建设管理局2022年预算收入总表

三、古县住房和城乡建设管理局2022年预算支出总表

四、古县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款收支总表

五、古县住房和城乡建设管理局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县住房和城乡建设管理局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县住房和城乡建设管理局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县住房和城乡建设管理局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县住房和城乡建设管理局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县住房和城乡建设管理局2022年政府采购支出预算表

十一、古县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县住房和城乡建设管理局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县住房和城乡建设管理局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度本级预算情况说明

第四部分  名词解释

古县住房和城乡建设管理局

2022年度预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市、县相关法律法规、政策规定，负责政府投资项目建设手续 的报批、招标采购、组织实施、验收移交等全过程事务性工作；负责项目的竣工结 算、财务决算报审工作，办理项目产权登记、资产移交等事务性工作；配合有关部 门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划；负责收集、征集和管理城市规 划区域内的工程建设档案（含电子声像档案）和有关资料，开发城建档案信息资 源；协助开展政府工程建设招标投标工作；负责散装水泥和预拌混凝土行业的技术 支持和新技术、新工艺、新设备的推广应用等工作。 协助拟定县住房保障和房地产业发展规（计）划、实施办法及规范性文件；负责县 本级住房保障的事务性工作及公共租赁住房运营与维护；负责县房地产中介服务市 场监管的事务性工作；负责县住房租赁市场监管的事务性工作，培育和发展县住房 租赁市场；负责县新建商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管及房地产测 绘成果审核等事务性工作；负责县物业服务市场监管的事务性工作，负责住宅专项 维修资金归集与使用监管的事务性工作；负责指导住宅室内装饰装修工作；协助有 关单位调查县房地产开发、中介、物业服务等市场违法违规行为；负责县房地产市 场信息化服务工作，收集、统计、分析和发布房地产市场信息，为房地产市场监测 和调控提供决策依据；负责督导县房地产企业落实行业安全生产责任，负责县直管 公房经营管理与修缮加固及危房改造等事务性工作；落实县住房保障与房地产领域 法治建设工作。 开展建设工程抗震设防和消防设计审查验收技术的标准、规范研究，为建设工程抗 震设防和消防设计审查验收提供技术指导及业务咨询；协助主管部门开展应急避难 场所的临时维护工作；协助开展建设工程抗震设防和消防设计审查验收工作；协助 开展地震安全性评价工作；配合建设工程消防事故调查。 为办理了施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督检查工作提供技术 服务；对已完工程进行质量评价；配合工程质量事故调查。 为办理了施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程的安全监督检查工作提供技术 支持;对已完工程进行安全评价;配合工程安全事故调查。 负责全县工程建设标准化的事务性工作;负责全县房屋建筑和市政基础设施工程造价 指标、造价指数、材料价格、人工成本等信息的统计、分析、测算、发布和上报工 作;承担全县房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价、竣工结算价的备案及施工 过程结算制度的推行工作;负责规范全县工程造价咨询市场的计价和从业行为及造价 咨询企业的信用评价工作;负责全县房屋建筑和市政基础设施工程投标、建设单位工 程款支付、施工单位履约、农民工工资支付、工程质量保修等保证担保工作，指导古县住房和城乡建设服务中心2022年单位预算公开报告 仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核 全县建设工程担保企业工作;负责为全县工程建设招标投标活动提供设施齐全、服务 规范的场所;负责收集、存储和发布工程信息、政策法规信息、企业信息、材料设备 价格信息、科技和人才信息、分包信息等工作，为建设工程交易各方提供信息咨询 服务。 协助组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作；负责对房屋征收范围内房屋的权 属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记等工作；完成县住建局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

住房和城乡建设服务中心编制12名，实有人数24人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

贯彻执行国家、省、市、县相关法律法规、政策规定，负责政府投资项目建设手续 的报批、招标采购、组织实施、验收移交等全过程事务性工作；负责项目的竣工结 算、财务决算报审工作，办理项目产权登记、资产移交等事务性工作；配合有关部 门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划；负责收集、征集和管理城市规 划区域内的工程建设档案（含电子声像档案）和有关资料，开发城建档案信息资 源；协助开展政府工程建设招标投标工作；负责散装水泥和预拌混凝土行业的技术 支持和新技术、新工艺、新设备的推广应用等工作。 协助拟定县住房保障和房地产业发展规（计）划、实施办法及规范性文件；负责县 本级住房保障的事务性工作及公共租赁住房运营与维护；负责县房地产中介服务市 场监管的事务性工作；负责县住房租赁市场监管的事务性工作，培育和发展县住房 租赁市场；负责县新建商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管及房地产测 绘成果审核等事务性工作；负责县物业服务市场监管的事务性工作，负责住宅专项 维修资金归集与使用监管的事务性工作；负责指导住宅室内装饰装修工作；协助有 关单位调查县房地产开发、中介、物业服务等市场违法违规行为；负责县房地产市 场信息化服务工作，收集、统计、分析和发布房地产市场信息，为房地产市场监测 和调控提供决策依据；负责督导县房地产企业落实行业安全生产责任，负责县直管 公房经营管理与修缮加固及危房改造等事务性工作；落实县住房保障与房地产领域 法治建设工作。 开展建设工程抗震设防和消防设计审查验收技术的标准、规范研究，为建设工程抗 震设防和消防设计审查验收提供技术指导及业务咨询；协助主管部门开展应急避难 场所的临时维护工作；协助开展建设工程抗震设防和消防设计审查验收工作；协助 开展地震安全性评价工作；配合建设工程消防事故调查。 为办理了施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督检查工作提供技术 服务；对已完工程进行质量评价；配合工程质量事故调查。 为办理了施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程的安全监督检查工作提供技术 支持;对已完工程进行安全评价;配合工程安全事故调查。 负责全县工程建设标准化的事务性工作;负责全县房屋建筑和市政基础设施工程造价 指标、造价指数、材料价格、人工成本等信息的统计、分析、测算、发布和上报工 作;承担全县房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价、竣工结算价的备案及施工 过程结算制度的推行工作;负责规范全县工程造价咨询市场的计价和从业行为及造价 咨询企业的信用评价工作;负责全县房屋建筑和市政基础设施工程投标、建设单位工 程款支付、施工单位履约、农民工工资支付、工程质量保修等保证担保工作，指导古县住房和城乡建设服务中心2022年单位预算公开报告 仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核 仅供内部审核 全县建设工程担保企业工作;负责为全县工程建设招标投标活动提供设施齐全、服务 规范的场所;负责收集、存储和发布工程信息、政策法规信息、企业信息、材料设备 价格信息、科技和人才信息、分包信息等工作，为建设工程交易各方提供信息咨询 服务。 协助组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作；负责对房屋征收范围内房屋的权 属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记等工作；完成县住建局交办的其他 工作任务。

第二部分  2022年度本级预算表

一、古县住房和城乡建设管理局2022年预算收支总表

二、古县住房和城乡建设管理局2022年预算收入总表

三、古县住房和城乡建设管理局2022年预算支出总表

四、古县住房和城乡建设管理局2022年财政拨款收支总表

五、古县住房和城乡建设管理局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县住房和城乡建设管理局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县住房和城乡建设管理局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县住房和城乡建设管理局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县住房和城乡建设管理局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县住房和城乡建设管理局2022年政府采购支出预算表

十一、古县住房和城乡建设管理局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

十二、古县住房和城乡建设管理局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县住房和城乡建设管理局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度本级预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

古县住房和城乡建设管理局2022年度收入、支出预算总计7925.17万元, 与上年4258.95万元相比收、支预算总计各增加3666.22万元 , 增长86.08%。 其中:

(一) 收入预算总计7925.17万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计7925.17万元。

（1）一般公共预算收入预算7855.17万元,与上年1788.11万元相比增加6076.06万元，增长339.3%，主要原因是：增加了其他城乡社区公共设施支出。

（2）纳入预算管理的政府性基金收入预算70万元，与上年2470.84万元相比减少2400.84万元，降低97.17%，主要原因是减少了其他政府性基金安排的支出。

2.无财政专户管理资金收入预算。

3.无国有资本经营收入预算。

4.无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计7925.17万元。包括:

1.社会保障和就业支出114.9万元，主要用于本部门人员社会保障交费支出。与上年108.91万元相比增加5.99万元,增长5.5%。主要原因是:人员工资标准调高。

2.住房保障支出348.7万元，主要用于部门人员住房公积金支出。与上年51.91万元相比增加296.79万元，增长571.74%。主要原因是： 一是人员工资标准调高，二是增加了其他保障性安居工程支出。

3.城乡社会支出支出预算数为7381.57万元。与上年1827.29万元相比增加5554.28万元,增长303.96%。主要原因：新增文德路道路改造工程、城区环卫一体化运营费等

二、收入预算情况说明

古县住房和城乡建设管理局本年收入预算合计7925.17万元,其中:一般公共预算收入7855.17万元 , 占99.12%;纳入政府性基金预算收入70万元，占0.08%、无财政专户管理资金、无国有资本经营预算收入预算、无其他资金收入预算。

三、支出预算情况说明

古县住房和城乡建设管理局本年支出预算合计7925.17万元,其中: 基本支出720.09万元,占9.09 % ;项目支出7205.08万元, 占90.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县住房和城乡建设管理局2022年度财政拨款收、支总预算7925.17万元。与上年4258.95相比 ,财政拨款收、支总计各增加 3666.22万元 , 增长86.08%。主要原因是：增加了其他城乡社区公共设施支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县住房和城乡建设管理局2022年一般公共预算支出预算7925.17万元, 与上年4258.95万元相比增加3666.22万元, 增长86.08%。主要原因是：一是工资标准调高，基本支出相对应增加；二是增加了道路提质改造工程和城区环卫一体化运营费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县住房和城乡建设管理局2022年度一般公共预算基本支出预算7925.17万元,其中:

(一) 人员经费666.81万元。主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出。

(二) 公用经费53.28万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县住房和城乡建设管理局单位2022年政府性基金支出预算支出70万元，与上年2470.84万元相比减少2400.84万元，降低97.17%，主要原因是减少了其他政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县住房和城乡建设管理局2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县住房和城乡建设管理局2022年度无一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出。

1.2022年度因公出国(境)费预算支出0万元，与2021年一致。

2.2022年度公务用车购置及运行费预算支出0万元，与2021年10万元减少10万元。

3.2022年度公务接待费预算支出0万元，与2021年1.5万元减少1.5万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出12.57万元, 与2021年12.57万元一致。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用情况

本部门无公务车辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位共40个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计7205.08万元; 本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金7205.08万元。（项目绩效申报表附后）

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

古县住房和城乡建设管理局

2022年3月2日 

40住建预算公开（部门）.xls