第一部分  部门概况

一、 本部门主要职能

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县大数据中心2022年预算收支总表

二、古县大数据中心2022年预算收入总表

三、 古县大数据中心2022年预算支出总表

四、 古县大数据中心2022年财政拨款收支总表

五、 古县大数据中心2022年一般公共预算支出预算表

六、 古县大数据中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 古县大数据中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、 古县大数据中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、 古县大数据中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县大数据中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县大数据中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县大数据中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县大数据中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附表

第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、省、市、县有关大数据资源管理运用的方针政策、法律法规和重大决策部署；开展大数据工作研究分析，协助推进我县大数据战略实施；统筹推进“文明智慧古县”建设，协助拟定建设规划和年度建设设计计划并组织实施；负责全县政务信息系统项目可行性评估、立项，提出拟定全县信息化建设、信息基础建设、大数据发展规划和年度建设计划并组织实施；负责全县政务信息系统项目可行性评估、立项，提出拟定全县信息化建设、信息基础建设、大数据发展规划、政策措施和评价体系建议并组织实施，推动政务大数据集约划、标准化、规范化建设；承担全县政府数据、公共数据汇聚整合、互联互通、共享开放、应用融合等数据管理工作，为县委、县政府提供数据支撑；开展大数据应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议，为全县电子政务发展提供技术支撑和服务；承担培育发展大数据产业相关工作，提出拟定大数据、信息化人才发展规划建议并组织实施；组织协调全县大数据、信息化人才教育工作；组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流；推进做好大数据安全保障体系建设，配合做好网络信息安全工作。完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

1、内设机构

根据2021年4月9日县委编委会议精神和《关于印发<古县深化事业单位改革实施方案>的通知》（古编发【2021】4号），成立古县大数据中心，正科级建制，公益一类。县委直属事业单位核定财政拨款事业编制10名。内设4个科室：综合室、发展规划室、电子政务室、数据资源室。

古县大数据中心事业编制为10人。其中：领导职数1正1副。现有在职干部职工2名，退休人员0名，共计2名。

2、从预算单位构成

纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位1个，古县大数据中心。

3、2022年部门主要工作任务及目标

协助主管部门打通政府部门、企事业单位之间的数据壁垒，实行“数据+治理”，促进文明城市创建、应急管理、数据城管、社会综合治理等多平台融合。推进社会各层面视频监控系统整合、联网和综合利用，用大数据监管、评估、预判、防范各类突发情况，提高应对公共突发事件能力。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县大数据中心2022年预算收支总表

二、古县大数据中心2022年预算收入总表

三、 古县大数据中心2022年预算支出总表

四、 古县大数据中心2022年财政拨款收支总表

五、 古县大数据中心2022年一般公共预算支出预算表

六、 古县大数据中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 古县大数据中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、 古县大数据中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、 古县大数据中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县大数据中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县大数据中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县大数据中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县大数据中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）2022年本单位的财政拨款收入预算大数据中心23.67万元，其中：一般公共预算财政拨款大数据中心23.67万元，政府性基金预算0万元。比2021年预算增加23.67万元，增加的主要原因：大数据中心成立于2021年7月，无2021年预算。

（二）2022年本单位的财政拨款支出预算23.67万元，其中：一般公共预算财政拨款23.67万元，政府性基金预算0万元。比2021年预算增加23.67万元，增加的主要原因：大数据中心成立于2021年7月，无2021年预算。

二、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2022年本单位的三公经费财政拨款预算大数据中心0万元，比2021年预算相比无变化。

三、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位的运行经费财政拨款预算1.89万元，比2021年预算增加1.89万元，增加（减少）的主要原因：大数据中心成立于2021年7月，无2021年预算。

四、政府采购支出预算情况说明

2022年我单位政府采购预算总额0.44万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、工程预算0万元、服务预算0万元。

五、国有资产占用情况

本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算

七、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营支出预算

八、预算绩效目标设置情况说明

其他运转公用类3.8万元，绩效目标为单位补充业务费。对单位的业务费的一个补充及人员的经费支出，工作人员的补充及业务经费补充可以保障工作正常运转，社会的稳定。

九、其他说明

（一）政府债券公开

我单位无政府债券

（二）其他

我单位2022年无政府性基金收支预算

我单位2022年无政府购买服务。

第四部分名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出.

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

44大数据预算公开.xls

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