古县防震减灾服务中心2022年度预算

目    录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县防震减灾服务中心2022年预算收支总表

二、古县防震减灾服务中心2022年预算收入总表

三、古县防震减灾服务中心2022年预算支出总表

四、古县防震减灾服务中心2022年财政拨款收支总表

五、古县防震减灾服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县防震减灾服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县防震减灾服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县防震减灾服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县防震减灾服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县防震减灾服务中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县防震减灾服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县防震减灾服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县防震减灾服务中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度本级预算情况说明

第四部分  名词解释

古县防震减灾服务中心本级

2022年度预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）协助编制防震减灾中长期发展规划，制定防震减灾年度计划。

（二）贯彻落实县委、县政府及上级主管部门防震减灾决策部署，提出防震减灾方面建议。

（三）负责地震监测预报和预警工作。

（四）组织实施地震监测、预警台网规划建设和维护管理工作。

（五）协助有关部门依法保护辖区内地震监测预警设施和环境。

（六）组织本县地震宏、微观异常落实和震情跟踪，组织全县震情会商和区域联防工作。

（七）承担重大活动和重要时段的地震安全保障工作。

（八）负责全县地震信息网络建设和维护管理工作。

（九）承担地震烈度区划和震害预测工作技术支撑，承担震害防御基础研究和项目服务工作。

（十）承担震情值班、地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测工作，协助做好烈度评定、灾害调查及损失评估。

（十一）负责全县地震应急指挥技术支撑体系、会议系统提升、建设、维护工作。

（十二）开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。

（十三）配合相关部门做好辖区内涉震舆情监测与处理工作。

（十四）完成县应急管理局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

 古县防震减灾服务中心核定财政拨款事业编制10名。其中：设主任1名（副科级），副主任1名（正股级）。

按照人员编制结构比例分类：管理人员编制2名，专业技术人员编制8名。

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）协助编制防震减灾中长期发展规划，制定防震减灾年度计划。

（二）贯彻落实县委、县政府及上级主管部门防震减灾决策部署，提出防震减灾方面建议。

（三）负责地震监测预报和预警工作。

（四）组织实施地震监测、预警台网规划建设和维护管理工作。

（五）协助有关部门依法保护辖区内地震监测预警设施和环境。

（六）组织本县地震宏、微观异常落实和震情跟踪，组织全县震情会商和区域联防工作。

（七）承担重大活动和重要时段的地震安全保障工作。

（八）负责全县地震信息网络建设和维护管理工作。

（九）承担地震烈度区划和震害预测工作技术支撑，承担震害防御基础研究和项目服务工作。

（十）承担震情值班、地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测工作，协助做好烈度评定、灾害调查及损失评估。

（十一）负责全县地震应急指挥技术支撑体系、会议系统提升、建设、维护工作。

（十二）开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。

（十三）配合相关部门做好辖区内涉震舆情监测与处理工作。

（十四）完成县应急管理局交办的其他工作任务。

第二部分  2022年度本级预算表

一、古县防震减灾服务中心2022年预算收支总表

二、古县防震减灾服务中心2022年预算收入总表

三、古县防震减灾服务中心2022年预算支出总表

四、古县防震减灾服务中心2022年财政拨款收支总表

五、古县防震减灾服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县防震减灾服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县防震减灾服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县防震减灾服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县防震减灾服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县防震减灾服务中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县防震减灾服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

十二、古县防震减灾服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县防震减灾服务中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度本级预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

古县防震减灾服务中心2022年度收入、支出预算总计88.03万元, 与上年80.6万元相比收、支预算总计各增加7.43万元 , 增长9.22%。 其中:

(一) 收入预算总计88.03万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计88.03万元。

（1）一般公共预算收入预算88.03万元,与上年相比增加7.43万元，增长9.22%，主要原因是：一是在职人员调资后人员经费相对应增加，二是增加三网一员岗位经费补助。

（2）无政府性基金收入预算。

2.无财政专户管理资金收入预算。

3.无国有资本经营收入预算。

4.无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计88.03万元。包括:

1.社会保障和就业支出8.47万元，主要用于本部门人员社会保障交费支出。与上年7.86万元相比增加0.61万元,增长7.76%。主要原因是:一是在职人员工资基数调整后保险增加。

2.住房保障支出6.45万元，主要用于部门人员住房公积金支出。与上年5.6万元相比增加0.85万元，增长15.18%。主要原因是：一是在职人员工资基数调整后公积金增加。

3.灾害防治及应急管理支出预算数为73.12万元。与上年67.14万元相比增加5.98万元,增长8.91%。主要原因：一是在职人员调资后人员经费相对应增加，二是增加三网一员岗位经费补助。

二、收入预算情况说明

古县防震减灾服务中心本年收入预算合计88.03万元,其中:一般公共预算收入88.03万元，占100%；无政府性基金预算收入、无财政专户管理资金、无国有资本经营预算收入预算、无其他资金收入预算。

三、支出预算情况说明

古县防震减灾服务中心本年支出预算合计88.03万元,其中: 基本支出80.03万元,占90.91 % ;项目支出8万元, 占9.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县防震减灾服务中心2022年度财政拨款收、支总预算88.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.43万元, 增长9.22%。主要原因是：一是在职人员调资后人员经费相对应增加，二是增加三网一员岗位经费补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县防震减灾服务中心2022年一般公共预算支出预算88.03万元, 与上年相比增加7.43万元, 增长9.22%。主要原因是：一是在职人员调资后人员经费相对应增加，二是增加三网一员岗位经费补助。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县防震减灾服务中心2022年度一般公共预算基本支出预算80.03万元,其中:

(一) 人员经费70.96万元。主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出。

(二) 公用经费8万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县防震减灾服务中心单位2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县防震减灾服务中心2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县防震减灾服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出0万元。

1.2022年度因公出国(境)费预算支出0万元，与上年一致。

2.2022年度公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年一致。

3.2022年度公务接待费预算支出0万元，与上年一致。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元,其中: 拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位共3个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计8 万元; 本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金8万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

古县防震减灾服务中心

2022年3月2日 

2022年古县防震减灾服务中心部门预算公开表.xls