临汾市古县应急管理局本级2022年度预算

目    录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县应急管理局2022年预算收支总表

二、古县应急管理局2022年预算收入总表

三、古县应急管理局2022年预算支出总表

四、古县应急管理局2022年财政拨款收支总表

五、古县应急管理局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县应急管理局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县应急管理局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县应急管理局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县应急管理局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县应急管理局2022年政府采购支出预算表

十一、古县应急管理局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县应急管理局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县应急管理局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度本级预算情况说明

第四部分  名词解释

临汾市古县应急管理局本级

2022年度预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担古县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制,推进指挥平合对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作；

7、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设；

8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

9、指导协调森林和草原火灾、地震和地质灾害等防治工作,负责水旱抢险救灾工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省级、市级、县级救灾款物并监督使用；

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作;

12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县独立洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。按照煤矿分级监管层级，承担县级煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作.负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

14、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省、市、县级之间应急救援合作；

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；

17、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合办公室和综合业务股，本部门下属单位包括:下设古县防震减灾服务中心、古县应急安全综合事务中心、古县应急管理综合行政执法队三个事业机构。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计3个,具体包括:  古县应急管理局部门本级、古县防震减灾服务中心本级、古县应急安全综合事务中心本级、古县应急管理综合行政执法队本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、开展安全生产“百日攻坚”集中整治（3月底完成）。持续深化专项整治三年行动集中攻坚，突出以煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路运输、建筑施工、城镇燃气、工地临时建筑、民爆物品、文化旅游、工业园区等功能区、危废处置、特种设备、消防安全、森林防火、开采矿产资源等高危行业领域为重点，全面开展地毯式、拉网式、滚动式风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动。严厉打击各类非法违法生产经营建设活动，坚决治理纠正违规违章行为，排查整治重大风险隐患，严查失职渎职，严肃追责问责，有效防范和坚决遏制各类生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

2、提升专家库服务水平（3月底完成）。发挥专家在安全生产和应急管理工作中的技术支撑作用，建立煤矿、危险化学品、非煤、建材、应急等专业的专家库，承担专项安全检查、会诊、“体检”、专项评估等工作，切实提升我县安全监管和应急管理工作的规范化、科学化。

3、巩固提升三年行动成果（贯穿全年）。依托县安委办综合协调职能，每季度组织各级各部门召开一次分析研判会，深入分析各乡镇、各行业领域安全生产共性问题和重大隐患，深挖背后的深层次矛盾和原因，梳理出在法规制度、政策措施、标准规定等方面需要建立健全、补充完善的内容并推动落实。同时，借鉴我县和兄弟县市区煤矿分级分类监管、安全隐患查处的经验做法，形成一批制度成果，在全县推广。

4、夯实提升安全基础和水平（贯穿全年）。加强煤矿、危险化学品、非煤矿山等重点行业领域安全生产专项整治三年行动和“零事故”创建工作，严格实施巩固提升坚阶段的重点任务，不断夯实安全基础，提升安全水平。

5、开展危化企业风险隐患排查和“专家”体检活动（贯穿全年）。在“严”字上下功夫、在“细”字上做文章、在“实”字上见成效，把企业存在的问题隐患解决在萌芽之时、成灾之前，进一步提高了危化企业安全风险辩识能力和管理水平。

6、严格安全监管执法（贯穿全年）。始终保持打非治违高压态势，强化严管严罚执法力度。全面落实应急管理综合行政执法改革，推行计划执法和“双随机、一公开”监管执法，落实执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核、行政执法说明理由等制度，提升监管执法效能。加大对重点领域、事故多发行业、关键时间节点的执法和专项督查检查力度，严肃事前追责问责，严厉打击非法违法生产经营行为，提高安全监管执法震慑和社会影响力，坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究的现象，切实解决监管执法“宽松软”问题。    

7、推进煤矿安全“三基建设”（贯穿全年）。开展以“基层责任落实、基础工作保障、基本素质提升”为核心的煤矿安全“三基建设”活动，提升煤矿本质安全水平，实现煤矿安全风险可控，掌握事故预防主动权，有效遏制重特大事故发生。

8、强化教育培训（贯穿全年）。不折不扣落实好省、市关于煤矿安全生产的部署要求，结合实际，进一步加强对煤矿安全监管“五人小组”和煤矿安全监管专员两支队伍的管理和业务培训，强化担当履职、廉洁履职，扎实落实好各项监管责任，筑牢煤矿安全防火墙。

9、推进应急救援队伍建设（6月底完成）。加强多种形式应急救援力量建设，形成覆盖城乡的应急救援体系。以县森林消防大队、消防救援大队和民兵队伍等多支应急救援队伍为基础，整合组建一支百人准军事化管理的综合应急救援队伍，实现应对单一灾种向全灾种转型。形成“保证重点、辐射周边、相互策应、网状覆盖”的靠前布防格局，编制完成全县应急救援力量布局“一张图”。

10、积极推动应急物资装备保障能力建设（6月底完成）。加大应急物资储备整合力度，编制全县应急物资储备“一张图”和储备调运“一张网”，购置配备能应对较大灾害事故的设备装备。推动建立救灾物资储备体系，完善救灾物资品种规划、采购、储备、调运、使用等流程。推进应急物资储备库建设和应急物资管理信息化建设。

11、完善应急管理工作机制（6月底完成）。健全风险防范化解机制，坚持源头预防，从推动落实安全发展理念、健全应急管理责任制、深入开展安全隐患排查治理，加快健全完善相关制度措施。全面实施安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，健全完善信息共享、会商研判、预报预警、联合响应等工作机制，严防安全生产隐患转变成事故，严防自然灾害风险转变为灾难；健全应急联动机制，加强部门之间协调联动，完善抢险救灾协作机制，提升联合应对突发事件能力。规范应急响应内部程序，完善应急处置内部流程，建立健全联合会商、信息共享、部门联动、军地协同、专家辅助决策等工作机制，做到科学高效协同救援，实现内部运转高效、外部衔接顺畅。

12、加强应急救援预案体系建设（贯穿全年）。加快报审发布《古县突发事件总体应急预案》和其他专项预案，增强针对性实效性。分领域分层级组织开展应急预案演练，针对不足查漏补缺，完善处置流程，强化应急措施，提高实战能力。

13、规范应急值班值守（贯穿全年）。严格落实领导带班、24小时值班值守规定。完善值班值守工作规程，规范突发事件信息接报处置工作流程。加强县乡突发事件信息报送网络建设，确保信息接报、上报、处置高效准确。

14、推动自然灾害防治责任落实（3月底完成）。坚持分级负责、属地管理为主的原则，进一步明确应对自然灾害的事权划分，推动乡镇党委政府和有关部门强化灾害风险意识，抓好灾害风险管理，形成综合防治责任体系。

15、提高自然灾害防治能力（3月底完成）。推动建立应对自然灾害防治联席会议制度，加强县乡两级应对自然灾害的能力建设，在事先预置救援力量、救援装备、救援物资等方面提前做好应对准备。高标准、高效率推进灾害综合风险普查和重点隐患排查工程，努力推进自然灾害监测预警信息化工程建设。  

16、切实做好救灾和物资保障工作（3月底完成）。加强自然灾害灾情管理，按照灾情管理要求，及时收集、核查、上报灾情和启动灾害救助应急响应；第一时间组织好因灾受威胁人员的紧急转移并妥善安置，按要求及时开展受灾群众紧急救助，确保受灾群众的基本生活和生命财产安全；切实抓好因灾受难群众的冬春生活救助，帮助恢复正常生产生活秩序，结合实际，完成相关应急物资储备，做好应对各类灾害准备。

17、加强自然灾害管理全过程的综合协调（贯穿全年）。充分发挥减灾委员会、森林防灭火应急指挥部、抗震救灾应急指挥部、防汛抗旱应急指挥部、地质灾害应急指挥部等议事协调机构作用，加强各种自然灾害管理全过程的综合协调，切实采取综合防范措施，将常态减灾作为基础性工作，坚持防灾减灾救灾过程有机统一，前后衔接，未雨绸缪，常抓不懈，增强全社会抵御和应对灾害能力。

18、继续开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作（贯穿全年）。全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查。2021年我县认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，遵循“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，强化责任落实，全面开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等灾害致灾信息，以及全县风险灾害应对能力、承灾和减灾能力、家庭减灾能力、历史自然灾害等重要承灾体信息调查，并把调查数据成果审核上报。2022年主要完成数据汇交、形成国家数据库、完成灾害普查成果共享等工作。为全县各地有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，为实现古县应急管理体系与能力现代化提供基础支撑。

19、强政策法规宣贯落实（3月底完成）。继续推动《安全生产法》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《山西省安全生产条例》等的宣贯落实，进一步完善全县安全生产和消防工作考核评价机制。科学编制古县安全生产、综合防灾减灾“十四五”规划。

20、做好宣传教育培训工作（贯穿全年）。依托主流媒体、网站、官方微信公众号等新媒体宣传平台，加大应急管理典型事迹人物宣传力度，建立安全宣传教育矩阵。加强舆情引导和监测分析，提高舆情应对能力和水平。组织开展“安全生产月”“5.12防灾减灾日”“10.13国际减灾日”“11.9消防日”等集中宣传活动，开展普法竞赛活动，推进应急宣教“五进”活动。全面开展高危行业领域安全技能提升行动，全面落实从业人员的培训考核制度。多渠道、多举措抓好应急管理人才培养，提升应急能力素质水平。

第二部分  2022年度本级预算表

一、古县应急管理局2022年预算收支总表

二、古县应急管理局2022年预算收入总表

三、古县应急管理局2022年预算支出总表

四、古县应急管理局2022年财政拨款收支总表

五、古县应急管理局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县应急管理局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县应急管理局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县应急管理局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县应急管理局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县应急管理局2022年政府采购支出预算表

十一、古县应急管理局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

十二、古县应急管理局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县应急管理局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度本级预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

古县应急管理局2022年度收入、支出预算总计1495.32万元, 与上年相比收、支预算总计各增加497.19万元 , 增长49.8%。 其中:

(一) 收入预算总计1495.32万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1495.32万元。

（1）一般公共预算收入预算1495.32万元,与上年相比增加497.19万元，增长49.8%，主要原因是：一是新招聘事业人员11人，基本支出相对应增加，二是2022年增加了自然灾害综合普查工作费用和退还煤矿风险抵押金支出。

（2）无政府性基金收入预算。

2.无财政专户管理资金收入预算。

3.无国有资本经营收入预算。

4.无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计1495.32万元。包括:

1.社会保障和就业支出61.02万元，主要用于本部门人员社会保障交费支出。与上年相比增加9.87万元,增长19.3%。主要原因是:一是2021年新招聘事业人员11人;二是人员工资标准调高。

2.住房保障支出44.9万元，主要用于部门人员住房公积金支出。与上年相比增加9.75万元，增长27.74%。主要原因是： 一是2021年新招聘事业人员11人；二是人员工资标准调高。

3.灾害防治及应急管理支出预算数为1389.4万元。与上年相比增加477.57万元,增长49%。主要原因：一是2021年新增事业人员10名、工资标准调整，导致基本支出增加；二是2022年增加了自然灾害综合普查工作费用和退还煤矿风险抵押金支出。

二、收入预算情况说明

(反映本单位年度总体收入预算情况。)

古县应急管理局本年收入预算合计1495.32万元,其中:一般公共预算 收入1495.32万元 , 占100%;无政府性基金预算收入、无财政专户管理资金、无国有资本经营预算收入预算、无其他资金收入预算。

三、支出预算情况说明

(反映本单位年度总体支出预算情况。)

古县应急管理局本年支出预算合计1495.32万元,其中: 基本支出549.96万元,占36.78 % ;项目支出945.36万元, 占63.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映本单位年度财政拨款总体收支预算情况。)

古县应急管理局2022年度财政拨款收、支总预算1495.32万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加 497.19万 元 , 增长49.8%。主要原因是：一是2021年新招聘事业人员11人，基本支出相对应增加；二是2022年增加了自然灾害综合普查工作费用和退还煤矿风险抵押金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映本单位年度一般公共预算支出预算安排情况。)

古县应急管理局2022年一般公共预算支出预算1495.32万元, 与上年相比增加497.19万元, 增长49.8%。主要原因是：一是2021年新招聘事业人员11人，基本支出相对应增加；二是2022年增加了自然灾害综合普查工作费用和退还煤矿风险抵押金支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映本单位年度一般公共预算基本支出预算安排情况.)

古县应急管理局2022年度一般公共预算基本支出预算1495.32万元,其中:

(一) 人员经费549.96万元。主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出。

(二) 公用经费53.34万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映本单位年度政府性基金支出预算安排情况。)

古县应急管理局单位2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

(反映本单位年度国有资本经营预算支出安排情况。)

古县应急管理局2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

(反映本单位年度一般公共预算资金安排的"三公"经费情况)

古县应急管理局2022年度无一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出。

1.2022年度无因公出国(境)费预算支出。

2.2022年度无公务用车购置及运行费预算支出。

3.2022年度无公务接待费预算支出。

本部门无“三公”经费的原因：一是单位无因公出国（境）业务，二是本单位无公务用车，三是由于单位工作性质不同，再加上经费不足，不产生业务招待支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映本单位年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出53.34万元, 与上年相比增加3.82万元, 增长7.71%。主要原因是：一是2021年新招聘事业人员11人；二是公用经费标准调整。

十一、政府采购支出预算情况说明

(反映本单位年度政府采购支出预算安排情况)

2022年度政府采购支出预算总额3万元,其中: 拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车2辆、应急保障用车1辆，待报废执法执勤车辆2辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位共6个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计 945.36 万元; 本单位整体支出(☑纳入、 □未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金945.36万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 古县应急管理局

2022年3月2日 

古县应急预算批复（单位）.xls