古县文化和旅游局2022年度预算

目    录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县文化和旅游局2022年预算收支总表

二、古县文化和旅游局2022年预算收入总表

三、古县文化和旅游局2022年预算支出总表

四、古县文化和旅游局2022年财政拨款收支总表

五、古县文化和旅游局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县文化和旅游局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县文化和旅游局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县文化和旅游局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县文化和旅游局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县文化和旅游局2022年政府采购支出预算表

十一、古县文化和旅游局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县文化和旅游局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县文化和旅游局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度本级预算情况说明

第四部分  名词解释

古县文化和旅游局

2022年度预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电地方性法规草案及规范性文件并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物工作

  3、指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施。

4、指导、管理全县文艺事业,指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准。       

6、拟定全县艺术教育、文化、文物、广电科技发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游、广电科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物、广电科技研究成果的推广应用。

7、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。   

8、统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用各种，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。    

9、拟订全县文化、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、文物市场，依法管理文物流通。    

10、负责文化、旅游、文物和广电领域的行政审批及改革相关工作。负责文物进出境有关许可工作。指导文化、旅游、文物、广电行业组织的业务工作。

11、指导全县文化、旅游、广电市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物及广电等市场的违法行为，协调配合督查督办大案要案，文化市场秩序。

12、贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施、指导协调文物旅游资源的开发、利用、保护和旅游设施建设。

13、承担县委、县政府交办的其他任务。   

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

 古县文化和旅游局属行政单位，内设机构四个，分别是综合办公室、公共服务股、产业发展股和文物管理股。

2、所属事业单位

下属正科级事业中心一个：文物旅游服务中心。事业科室两个，分别是文化市场综合行政执法队、公共文化服务中心（文化馆和图书馆）。

3、人员编制

古县文化和旅游局行政编制为8人。其中：实有行政人员7名，行政待岗人员1名，行政工勤人员1名。

文物旅游中心事业编制21人。其中：实有行政人员6人，事业人员11人，退休人员1人。

事业编制共48人。其中:实有人员36人。

现有在职干部职工51名，退休人员21名，共计72名。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电地方性法规草案及规范性文件并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物工作

  3、指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施。

4、指导、管理全县文艺事业,指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准。       

6、拟定全县艺术教育、文化、文物、广电科技发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游、广电科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物、广电科技研究成果的推广应用。

7、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。   

8、统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用各种，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。    

9、拟订全县文化、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、文物市场，依法管理文物流通。    

10、负责文化、旅游、文物和广电领域的行政审批及改革相关工作。负责文物进出境有关许可工作。指导文化、旅游、文物、广电行业组织的业务工作。

11、指导全县文化、旅游、广电市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物及广电等市场的违法行为，协调配合督查督办大案要案，文化市场秩序。

12、贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施、指导协调文物旅游资源的开发、利用、保护和旅游设施建设。

13、承担县委、县政府交办的其他任务。  

第二部分  2022年度本级预算表

一、古县文化和旅游局2022年预算收支总表

二、古县文化和旅游局2022年预算收入总表

三、古县文化和旅游局2022年预算支出总表

四、古县文化和旅游局2022年财政拨款收支总表

五、古县文化和旅游局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县文化和旅游局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县文化和旅游局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县文化和旅游局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县文化和旅游局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县文化和旅游局2022年政府采购支出预算表

十一、古县文化和旅游局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

十二、古县文化和旅游局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县文化和旅游局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度本级预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

古县文化和旅游局2022年度收入、支出预算总计847.03万元, 与上年相比收、支预算总计各增加14.57万元 , 增长1.72%。 其中:

(一) 收入预算总计847.03万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计847.03万元。

（1）一般公共预算收入预算847.03万元,与上年相比增加14.57万元万元，增长1.72%，主要原因是：人员工资调增导致人员经费增加。

（2）无政府性基金收入预算。

2.无财政专户管理资金收入预算。

3.无国有资本经营收入预算。

4.无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计847.03万元。包括:

1.文化旅游体育与传媒支出预算数为749.12万元。与上年相比增加10.42万元,增长1.41%。主要原因：人员工资调增导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出54.5万元，主要用于本部门人员社会保障交费支出。与上年相比减少5.62万元,下降9.34%。主要原因是:上年有补发职业年金，今年无。

3.住房保障支出43.41万元，主要用于部门人员住房公积金支出。与上年相比增加9.77万元，增长29%。主要原因是：人员工资标准调高导致公积金增加。

二、收入预算情况说明

古县文化和旅游局本年收入预算合计847.03万元,其中:一般公共预算收入847.03万元，占100%；无政府性基金预算收入、无财政专户管理资金、无国有资本经营预算收入预算、无其他资金收入预算。

三、支出预算情况说明

古县文化和旅游局本年支出预算合计847.03万元,其中: 基本支出352.33万元,占57.85 % ;项目支出256.73万元, 占42.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县文化和旅游局2022年度财政拨款收、支总预算847.03万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各增加14.57万元 , 增长1.72%。主要原因是：人员工资调增导致人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县文化和旅游局2022年一般公共预算支出预算847.03万元, 与上年相比增加14.57万元万元, 增长1.72%。主要原因是：人员工资调增导致人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县文化和旅游局2022年度一般公共预算基本支出预算847.03万元,其中:

(一) 人员经费540.7万元。主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出。

(二) 公用经费52.17万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县文化和旅游局单位2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县文化和旅游局2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县文化和旅游局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出2.5万元，比上年3.5万元减少1万元。

1.2022年度因公出国(境)费预算支出，与上年一致。

2.2022年度公务用车购置及运行费预算支出2万元，与上年一致。

3.2022年度公务接待费预算支出0.5万元，比上年1.5万元减少1万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出13.87万元, 与上年相比减少0.94万元, 下降6.35%。主要原因是：压减一般性支出。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元,其中: 拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位共14个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计256.73万元; 本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金256.73万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

古县文化和旅游局

2022年3月2日 

37.文旅局预算批复.xls