古县畜牧服务中心

2022年度预算

目    录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县畜牧服务中心2022年预算收支总表

二、古县畜牧服务中心2022年预算收入总表

三、古县畜牧服务中心2022年预算支出总表

四、古县畜牧服务中心2022年财政拨款收支总表

五、古县畜牧服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县畜牧服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县畜牧服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县畜牧服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县畜牧服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县畜牧服务中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县畜牧服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县畜牧服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县畜牧服务中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度本级预算情况说明

第四部分  名词解释

古县畜牧服务中心本级

2022年度预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻落实上级关于畜牧业生产的方针、政策；开展畜牧兽医相关法律、法规宣传工作；实施畜牧兽医科学技术的推广；承担组织优良品种的引进、标准化技术推广； 负责人工种草、粮改饲、秸秆青贮、畜禽粪污资源化利用等技术推广工作；承担初 级畜禽产品及饲料兽药的抽样监测、质量安全；负责生鲜乳质量安全监测工作；协 组开展各类畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作；拟定全县畜牧 业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施；负责建立健全基层动物 防疫体系和兽医社会化服务体系，管理兽医实验室安全，培训官方兽医、执业兽医 及乡村兽医等工作；承担动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；协组开展重大 动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等具体应急工作；承担县防治重大动物疫病指 挥部办公室的具体工作；协助开展饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子的生产、经 营、使用的管理等日常工作；负责绿色、有机畜产品的开发、利用、鉴定和推广等 工作；协助开展动物防疫、动物诊疗、兽药经营、种畜禽生产、生鲜乳收购等审核 登记工作。承办县农业农村局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

设5个内设科室：综合股、畜牧统计与信息股、动物防疫和疫情监测股、动物检疫和 安全生产股、畜牧技术推广股。 正科级建制，公益一类。核定财政拨款事业编制13名，领导职数1正（正科级）1副 （副科级)。

三、2022年部门主要工作任务及目标

贯彻落实上级关于畜牧业生产的方针、政策；开展畜牧兽医相关法律、法规宣传工作；实施畜牧兽医科学技术的推广；承担组织优良品种的引进、标准化技术推广； 负责人工种草、粮改饲、秸秆青贮、畜禽粪污资源化利用等技术推广工作；承担初 级畜禽产品及饲料兽药的抽样监测、质量安全；负责生鲜乳质量安全监测工作；协 组开展各类畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作；拟定全县畜牧 业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施；负责建立健全基层动物 防疫体系和兽医社会化服务体系，管理兽医实验室安全，培训官方兽医、执业兽医 及乡村兽医等工作；承担动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；协组开展重大 动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等具体应急工作；承担县防治重大动物疫病指 挥部办公室的具体工作；协助开展饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子的生产、经 营、使用的管理等日常工作；负责绿色、有机畜产品的开发、利用、鉴定和推广等 工作；协助开展动物防疫、动物诊疗、兽药经营、种畜禽生产、生鲜乳收购等审核 登记工作。承办县农业农村局交办的其他工作任务。

第二部分  2022年度本级预算表

一、古县畜牧服务中心2022年预算收支总表

二、古县畜牧服务中心2022年预算收入总表

三、古县畜牧服务中心2022年预算支出总表

四、古县畜牧服务中心2022年财政拨款收支总表

五、古县畜牧服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县畜牧服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县畜牧服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县畜牧服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县畜牧服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县畜牧服务中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县畜牧服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

十二、古县畜牧服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县畜牧服务中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度本级预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

古县畜牧服务中心2022年度收入、支出预算总计372.81万元, 与上年355.83万元相比收、支预算总计各增加16.98万元 , 增长4.77%。 其中:

(一) 收入预算总计372.81万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计372.81万元。

（1）一般公共预算收入预算372.81万元,与上年355.83万元相比增加16.98万元，增长4.77%，主要原因是：一是工资标准调高，基本支出相对应增加，二是项目支出费用增加。

（2）无政府性基金收入预算。

2.无财政专户管理资金收入预算。

3.无国有资本经营收入预算。

4.无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计372.81万元。包括:

1.社会保障和就业支出44.25万元，主要用于本部门人员社会保障交费支出。与上年39.65万元相比增加4.6万元,增长11.6%。主要原因是:人员工资标准调高。

2.住房保障支出21.07万元，主要用于部门人员住房公积金支出。与上年17.52万元相比增加3.55万元，增长20.26%。主要原因是：人员工资标准调高。

3.农林水支出预算数为307.49万元。与上年298.66万元相比增加8.83万元,增长2.96%。主要原因：工资标准调整，导致基本支出增加；二是项目支出增加。

二、收入预算情况说明

古县畜牧服务中心本年收入预算合计372.81万元,其中:一般公共预算收入372.81万元 , 占100%;无政府性基金预算收入、无财政专户管理资金、无国有资本经营预算收入预算、无其他资金收入预算。

三、支出预算情况说明

古县畜牧服务中心本年支出预算合计372.81万元,其中: 基本支出275.52万元,占73.9 % ;项目支出97.29万元, 占26.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县畜牧服务中心2022年度财政拨款收、支总预算372.81万元。与上年355.83万元相比 ,财政拨款收、支总计各增加16.98万元 , 增长4.77%。主要原因是：一是工资标准调高，基本支出相对应增加，二是项目支出费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县畜牧服务中心2022年一般公共预算支出预算372.81万元, 与上年355.83万元相比增加16.98万元, 增长4.77%。主要原因是：一是工资标准调高，基本支出相对应增加，二是项目支出费用增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县畜牧服务中心2022年度一般公共预算基本支出预算372.81万元,其中:

(一) 人员经费256.57万元。主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出。

(二) 公用经费18.95万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县畜牧服务中心单位2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县畜牧服务中心2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县畜牧服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出。

1.2022年度因公出国(境)费预算支出0万元。

2.2022年度公务用车购置及运行费预算支出2万元，比上年2万元一致。

3.2022年度公务接待费预算支出0元，比上年0.14万元减少0.14万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出18.95万元, 与上年11.1万元相比增加7.85万元, 增长70.72%。主要原因是：公用经费标准调整。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用情况

本单位无公务车

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位共5个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计97.29万元; 本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金97.29万元。（项目绩效申报表附后）

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

古县畜牧服务中心

2022年3月2日 

57畜牧局预算公开.xls