古县园林事业发展中心

2022年度预算

目    录

第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县园林事业发展中心2022年预算收支总表

二、古县园林事业发展中心2022年预算收入总表

三、古县园林事业发展中心2022年预算支出总表

四、古县园林事业发展中心2022年财政拨款收支总表

五、古县园林事业发展中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县园林事业发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县园林事业发展中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县园林事业发展中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县园林事业发展中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县园林事业发展中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县园林事业发展中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县园林事业发展中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县园林事业发展中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度本级预算情况说明

第四部分  名词解释

古县园林事业发展中心本级

2022年度预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

落实授权管理范围内园林绿化中长期规划和年度计划；负责授权管理范围内园 林绿化的工程建设、质量监督和竣工验收及备案的事务性工作；负责授权管理范围 内新建、改建、扩建项目绿化方案、技术审查和备案的事务性工作；参与制定总体 规划中授权管理范围内园林生态环境、城市建设重点工程、新区开发、旧区改造的 园林绿化指标和规划设计方案；负责授权管理范围内园林绿化科技工作，制定园林 行业科技发展规划；负责授权管理范围内园林绿地日常管理养护工作以及树木迁 移、砍伐、占用绿地等事项的技术审查；负责授权管理范围内植物病虫害和生理病 虫害的防治工作；负责动物园野生动物异地保护与救助、科普教育、动物繁殖与观 赏；负责授权管理范围内公园、游园及植物园的日常管理、改建扩建、维修改造等 工作；负责授权管理范围内花草树木的繁殖培育，引进优良品种，驯化外来品种， 保护乡土品种，为城市绿化建设提供优质苗木；负责授权管理范围内主要街道的彩 化美化及其他景观亮化工作；负责授权管理范围内园林绿化所有绿化机械车辆的管 理工作；负责开展授权管理范围内园林化单位和园林化小区创建活动。 负责组织实施县城市环境卫生、垃圾处理和城市公厕中长期规划和年度计划； 根据授权负责城乡环境卫生基础设施，包括垃圾收集、转运、处置等设施的规划、 建设和维护工作；负责县城市道路的清扫保洁、清洗湿扫、洒水喷雾；负责城乡生 活垃圾的收集清运、压缩转运，城市公厕的清洁维护等作业任务；负责组织实施县 城市道路扬尘、城市清洁等环境卫生专项治理工作；开展县城市保洁示范街道创建 工作；受委托负责县城乡生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费征收工作；根据授权承 担乡村保洁任务；完成县住建局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

内设机构（2个）:办公室、业务股。

古县园林事业发展中心共核定事业编制12名，实有23名。

三、2022年部门主要工作任务及目标

落实授权管理范围内园林绿化中长期规划和年度计划；负责授权管理范围内园 林绿化的工程建设、质量监督和竣工验收及备案的事务性工作；负责授权管理范围 内新建、改建、扩建项目绿化方案、技术审查和备案的事务性工作；参与制定总体 规划中授权管理范围内园林生态环境、城市建设重点工程、新区开发、旧区改造的 园林绿化指标和规划设计方案；负责授权管理范围内园林绿化科技工作，制定园林 行业科技发展规划；负责授权管理范围内园林绿地日常管理养护工作以及树木迁 移、砍伐、占用绿地等事项的技术审查；负责授权管理范围内植物病虫害和生理病 虫害的防治工作；负责动物园野生动物异地保护与救助、科普教育、动物繁殖与观 赏；负责授权管理范围内公园、游园及植物园的日常管理、改建扩建、维修改造等 工作；负责授权管理范围内花草树木的繁殖培育，引进优良品种，驯化外来品种， 保护乡土品种，为城市绿化建设提供优质苗木；负责授权管理范围内主要街道的彩 化美化及其他景观亮化工作；负责授权管理范围内园林绿化所有绿化机械车辆的管 理工作；负责开展授权管理范围内园林化单位和园林化小区创建活动。 负责组织实施县城市环境卫生、垃圾处理和城市公厕中长期规划和年度计划； 根据授权负责城乡环境卫生基础设施，包括垃圾收集、转运、处置等设施的规划、 建设和维护工作；负责县城市道路的清扫保洁、清洗湿扫、洒水喷雾；负责城乡生 活垃圾的收集清运、压缩转运，城市公厕的清洁维护等作业任务；负责组织实施县 城市道路扬尘、城市清洁等环境卫生专项治理工作；开展县城市保洁示范街道创建 工作；受委托负责县城乡生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费征收工作；根据授权承 担乡村保洁任务；完成县住建局交办的其他工作任务。

第二部分  2022年度本级预算表

一、古县园林事业发展中心2022年预算收支总表

二、古县园林事业发展中心2022年预算收入总表

三、古县园林事业发展中心2022年预算支出总表

四、古县园林事业发展中心2022年财政拨款收支总表

五、古县园林事业发展中心2022年一般公共预算支出预算表

六、古县园林事业发展中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县园林事业发展中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县园林事业发展中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县园林事业发展中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县园林事业发展中心2022年政府采购支出预算表

十一、古县园林事业发展中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

十二、古县园林事业发展中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县园林事业发展中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度本级预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

古县园林事业发展中心2022年度收入、支出预算总计496.93万元, 与上年259.77万元相比收、支预算总计各增加237.16万元 , 增长91.3%。 其中:

(一) 收入预算总计496.93万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计496.93万元。

（1）一般公共预算收入预算496.93万元,与上年259.77万元相比增加237.16万元，增长91.3%，主要原因是：人员增多，基本支出相对应增加。

（2）无政府性基金收入预算。

2.无财政专户管理资金收入预算。

3.无国有资本经营收入预算。

4.无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计496.93万元。包括:

1.社会保障和就业支出44.31万元，主要用于本部门人员社会保障交费支出。与上年6.39万元相比增加37.92万元,增长593.43%。主要原因是:一是人员增多;二是人员工资标准调高。

2.住房保障支出22.59万元，主要用于部门人员住房公积金支出。与上年4.79万元相比增加17.8万元，增长371.61%。主要原因是： 一是人员增多;二是人员工资标准调高。

3.城乡社区支出预算数为430.03万元。与上年248.59万元相比增加181.44万元,增长72.99%。主要原因：一是人员增多，人员工资标准调高，导致基本支出增加；二是新增了创文工作、建县50年和绿化常规管护项目。

二、收入预算情况说明

古县园林事业发展中心本年收入预算合计496.93万元,其中:一般公共预算收入496.93万元 , 占100%;无政府性基金预算收入、无财政专户管理资金、无国有资本经营预算收入预算、无其他资金收入预算。

三、支出预算情况说明

古县园林事业发展中心本年支出预算合计496.93万元,其中: 基本支出264.49万元,占53.22% ;项目支出232.44万元, 占46.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县园林事业发展中心2022年度财政拨款收、支总预算496.93万元。与上年259.77万元相比 ,财政拨款收、支总计各增加 237.16万 元 , 增长91.3%。主要原因是：一是人员增多，人员工资标准调高，导致基本支出增加；二是新增了创文工作、建县50年和绿化常规管护项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县园林事业发展中心2022年一般公共预算支出预算496.93万元, 与上年259.77相比增加237.16万元, 增长91.3%。主要原因是：一是人员增多，人员工资标准调高，导致基本支出增加；二是新增了创文工作、建县50年和绿化常规管护项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县园林事业发展中心2022年度一般公共预算基本支出预算496.93万元,其中:

(一) 人员经费248.64万元。主要包括： 基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出。

(二) 公用经费15.85万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县园林事业发展中心单位2022年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县园林事业发展中心2022年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县园林事业发展中心2022年度无一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出。

1.2022年度无因公出国(境)费预算支出。

2.2022年度无公务用车购置及运行费预算支出。

3.2022年度无公务接待费预算支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出15.85万元, 与上年5.65万元相比增加10.2万元, 增长180.53%。主要原因是：一是人员增多；二是公用经费标准调整。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.22万元,其中: 拟采购货物支出0.22万元。

十二、国有资产占用情况

本部门无公务车辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位共2个项目纳入绩效目标管理,   涉及财政性资金合计232.44万元; 本单位整体支出纳入 绩效目标管理,涉及财政性资金232.44万元。 （项目绩效申报表附后）

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中, 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待) 支出。

六、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

古县园林事业发展中心

2022年3月2日 

2022年古县园林事业发展中心用部门预算公开表.xls