第一部分  部门概况

一、本部门主要职能

古县经济技术开发区于2020年2月17日经省政府批准，以氢能源和新材料为主导发展产业，采用“一区两园”模式设立。开发区批复时总面积11.01平方公里，四至核定后总面积10.85平方公里，其中，涧河工业园面积8.21平方公里，华宝工业园面积2.64平方公里。开发区管理机构于2020年7月22日正式挂牌成立。

开发区始终坚持以项目落地为导向，着力打造“六最”营商环境，主动承接省级赋权36项、市级赋权236项，认领县级赋权事项53项。开通在线审批监管平台账号和市场监管业务平台账号，实现了企业注册和变更、企业投资项目核准和备案园内办理。开发区抢抓“六新”机遇，大力推动产学研深度融合，其中：氢能源项目依托山西华新燃气集团研究中心进行技术设备研发；特种微纤维材料项目自主构建企业研发中心，组建“博士站”，并聘请山西化工设计院、轻工院的专家学者为长期技术顾问，为科研开发奠定技术力量。

同时，根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

古县经济技术开发区管理委员会为事业单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。开发区内设综合工作部、行政审批服务部、投资促进部、经济发展部、园区运营部（综合执法局）5个职能机构，编制数为33人。其中主任（党工委书记）1名（正县级），常务副主任（党工委副书记）1名（副县级），副主任2名（副县级）。内设机构核定正科级领导职数5名，副科级领导职数5名（内设机构各1正1副），一般人员19名。

现有在职干部职工27名。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

开发区将按照2022年全省开发区工作要点和全市开发区建设行动计划确定的目标任务继续推进各项重点工作，目前，上级文件还没有制定下发，待文件出台后，开发区将会根据实际情况，制定任务清单，狠抓目标任务落实，确保顺利完成上级下达的各项工作任务。

第二部分  2022年度部门预算报表

一、古县经济技术开发区管理委员会2022年预算收支总表

二、古县经济技术开发区管理委员会2022年预算收入总表

三、古县经济技术开发区管理委员会2022年预算支出总表

四、古县经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表

五、古县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、古县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县经济技术开发区管理委员会2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县经济技术开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县经济技术开发区管理委员会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县经济技术开发区管理委员会2022年政府采购支出预算表

十一、古县经济技术开发区管理委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统

十二、古县经济技术开发区管理委员会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县经济技术开发区管理委员会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县经济技术开发区管理委员会2022年度收入、支出预算总计653.26万元 , 与上年相比收、支预算总计各增加318.19万 元 , 增加49%。 其中:

( 一) 收入预算总计653.26万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计653.26 万元。

（1） 一般公共预算收入预算653.26万元,与上年相比增加318.19万元 , 增加49%。增加的主要原因：工资福利支出增加13.63万元，公用经费增加4.56万元，年初预算增加项目资金300万元，主要用于开发区标准地7项区域评价评估费。

（2）2022年我单位没有政府性基金收入预算。

2.2022年我单位没有财政专户管理资金收入预算

3.2022年我单位没有国有资本经营收入预算。

( 二) 支出预算总计653.26万元。包括:

1. 一般公共服务支出653.26万元,与上年相比增加318.19万元,增加49%。增加的主要原因：工资福利支出增加13.63万元，公用经费增加4.56万元，年初预算增加项目资金300万元，主要用于开发区标准地7项区域评价评估费。

2.2022年我单位无公共安全(类) 支出。

2. 基本支出预算数为303.26万元.与上年相比增加80.65万元，增加27%。主要原因是2021年新增三人。项目支出预算数为350万元.与上年相比增加237.54万元 ,增加67%。主要原因是槐树村青苗补偿项目已完成，减少62.46万元。年初预算增加项目资金300万元，主要用于开发区标准地7项区域评价评估费。

二、收入预算情况说明

古县经济技术开发区管理委员会本年收入预算合计653.26万元,其中:一般公共预算 收入653.26万元 , 占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元 , 占0%;国有资本经营预算收入0万元 , 占0%;其他资金0万 元 , 占0%。

三、支出预算情况说明

古县经济技术开发区管理委员会本年支出预算合计653.26万元,其中:基本支出303.26万元 , 占46% ;项目支出 350万元 , 占54 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

3. 古县经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款收、支总预算653.26万元。与上年相比 增加318.19万 元 , 增加49%。主要原因是工资福利支出增加13.63万元，公用经费增加4.56万元，年初预算增加项目资金300万元，主要用于开发区标准地7项区域评价评估费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

4. 古县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算支出预算653.26万元,与上年相比 增加318.19万 元 , 增加49%。主要原因是工资福利支出增加13.63万元，公用经费增加4.56万元，年初预算增加项目资金300万元，主要用于开发区标准地7项区域评价评估费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算基本支出预算303.26万元,其中:

(一) 人员经费278.68万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

( 二) 公用经费24.58万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

 2022年我单位没有政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年我单位没有国有资本经营预算。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的67%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的33%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出4万元，与去年预算一致。

    2.公务接待减少2万元，比去年预算减少1万元，主要原因：严格控制公务接待经费，合理安排接待，减少接待次数。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位为事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额7.256万元,其中: 拟采购货物支出7.256万元。

十二、国有资产占用情况

1.车辆情况：我单位没有车辆编制，所用车辆是借用直属机关事务服务中心。

2.房屋情况：我单位房屋是借用原槐树村小学，房屋资产在直属机关事务服务中心。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共 3 个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计351.3860万元;本部门单位整体支出(☑纳入、□未纳入) 绩效目标管理,涉及财政性资金351.3860万元。

十四、其他说明

(一)政府债券公开

2022年我单位未使用政府债券。

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

古县经济技术开发区管委会    

2022年3月2日          

预算公开表9

政府采购预算资金明细表

单位:万元

67开发区预算公开.xls

67古县经济开发区2022年部门预算公开.pdf