2022年度部门预算公开内容

 第一部分  部门概况

一、主要职能

受县卫生健康和体育局委托，承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、母婴保健、计划生育、传染病防治、体育等方面的监督执法工作，行使相关行政处罚、行政检查和行政强制权；负责全县卫生健康和体育行政执法领域违法案件的查处工作；承担复杂案件、跨区域案件的协调处置工作；承担全县卫生健康体育执法监督信息化建设和管理，全县卫生健康体育监督抽检工作；协助开展卫生健康体育综合监督执法体系建设，查处医疗服务市场违法行为，拟订卫生健康体育综合监督执法工作制度、技术性规范；组织全县卫生健康体育执法监督人员业务能力提升工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构5个，包括执法一队（医疗卫生、传染病防治）、执法二队（公共场所卫生、学校卫生、体育）、执法三队（职业卫生）、办公室及财务室。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:古县卫生健康体育综合行政执法队本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

加强卫生执法工作力度、依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、医疗卫生、传染病防治、职业卫生、消毒产品、计划生育等监管工作，确保全县卫生行政执法工作顺利实施；加大非法行医违法案件查处力度，进一步规范整顿医疗市扬秩序；认真履行卫生监督管理职责，依法加强各类场所的卫生监管工作；强化行政执法机制和绩效考核，提高卫生监督员执法监督管理水平。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年预算收支总表

二、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年预算收入总表

三、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年预算支出总表

四、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年财政拨款收支总表

五、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年一般公共预算支出预算表

六、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年政府采购支出预算表

十一、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县卫生健康体育综合行政执法队2022年市级财政项目支出绩效目标

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县卫生健康体育综合行政执法队2022年度收入、支出预算总计122.87万元 , 与上年相比收、支预算总计各减少49.46万 元 , 减少 28%。 其中:

( 一) 收入预算总计122.87万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 122.87万元。

（1） 一般公共预算收入预算122.87万元,与上年相比

减少49.46万 元 ,  减少28%.主要原因是本年退休1人，调出4人，人员经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元,与上年一样。

2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年一样。

3、国有资本经营收入预算总计0万元。与上年一样。

4、其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

( 二) 支出预算总计 122.87万元。包括:

1.社会保障和就业支出12.62万元,主要用于单位基本养老支出和退休人员取暖费。与上年相比减少8.3万元,减少40%.主要原因是本年退休1人，调出4人，人员经费减少。

2.卫生健康支出101.69万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。与上年相比减少37.48万元,减少27%。主要原因是本年退休1人，调出4人，人员经费减少。

3.住房保障支出8.56万元,主要用于单位职工住房公积金。

4.基本支出预算数为107.67万元.与上年相比减少57.37 万元,减少35%。主要原因是本年退休1人，调出4人，人员工资减少。项目支出预算数为15.2万 元.与上年相比增加8万 元 ,增长  53%。主要原因是增加卫生监督执法经费项目。

二、收入预算情况说明

古县卫生健康体育综合行政执法队本年收入预算合计122.87万元,其中:一般公共预算收入122.87万元 , 占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%; 财政专户管理资金0万元 ,占0%;国有资本经营预算收入0万元 , 占0 %;其他资金0万 元 , 占0%。

三、支出预算情况说明

古县卫生健康体育综合行政执法队本年支出预算合计122.87万元,其中:基本支出107.67万元 ,占88% ;项目支出15.2万元 , 占12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县卫生健康体育综合行政执法队2022年度财政拨款收、支总预算122.87万元。与上年相比 ,财政拨款收、支总计各减少49.46万 元 , 减少28%。主要原因是本年退休1人，调出4人，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县卫生健康体育综合行政执法队2022年一般公共预算支出预算122.87万元,与上年相比减少49.46万元,减少28%。主要原因是本年退休1人，调出4人，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县卫生健康体育综合行政执法队2022年度一般公共

预算基本支出预算107.67 万元,其中:

( 一) 人员经费 98.01万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。

( 二) 公用经费9.66万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县卫生健康体育综合行政执法队2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

七、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县卫生健康体育综合行政执法队2022年国有资本经营支

出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少

)0%。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县卫生健康体育综合执法队2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占"三公"经费的0%; 公务用车购置及运行费支出3.1万 元 , 占 " 三公 " 经费的100%; 公务接待费支出0万 元 , 占 " 三公 " 经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出1.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出3.1万元。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6万元,与上年相比减少3万元,降低33%。主要原因是:退休1人，调出4人。

十一、政府采购支出预算情况说明

古县卫生健康体育综合执法队2022年度无政府采购支出预

算。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计5万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金5万元。（绩效目标申报表附后）

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

本部门未使用政府债劵

（二）其他

无其他说明的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上 

级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年3月2日

古县卫生监督所预算批复.xls